2021年部門預(yù)算
單位公章：中國共產(chǎn)黨尋烏縣紀(jì)律檢查委員會
報送日期：2021年4月
單位負(fù)責(zé)人（簽章）：李建華
財務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：潘其文 經(jīng)辦人（簽章）：邱春華
尋烏縣紀(jì)委監(jiān)委2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 尋烏縣紀(jì)委監(jiān)委部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 尋烏縣紀(jì)委監(jiān)委2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 尋烏縣紀(jì)委監(jiān)委2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣紀(jì)委監(jiān)委部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作，負(fù)責(zé)貫徹落實中央、省委、市委和縣委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；協(xié)助縣委加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（二）主管全縣行政監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)貫徹國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及其副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家政策、法律、法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃以及縣政府頒發(fā)的決議和命令的情況。
（三）負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定;對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利。
（四）負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣政府各部門及其工作人員，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及其副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為，并根據(jù)責(zé)任人所犯錯誤的情節(jié)輕重，按照干部管理權(quán)限和任命程序作出相應(yīng)的行政處分決定；受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
（五）負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)教育計劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀(jì)律的教育工作。
（六）會同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作，教育國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉。
（七）負(fù)責(zé)對黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查研究。
（八）調(diào)查研究縣政府各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府制定政策、規(guī)章的情況，對其違反國家法律和有損國家利益的條款，提出修改、補(bǔ)充的建議；變更或撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政機(jī)關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。
（九）會同縣委、縣政府有關(guān)部門及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委和政府做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理，考察和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)干部人選；協(xié)助組織部門審核縣直部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部人選的提拔任用；考察審核和提出派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)和分設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)干部人選；組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。
（十）承辦縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其他工作。
二、部門基本情況
縣紀(jì)委監(jiān)委共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)84人，其中：行政編制81人；實有人數(shù)75人，其中：在職人數(shù)75人，包括行政人員75人；退休人員4人。
第二部分 尋烏縣紀(jì)委監(jiān)委部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年縣紀(jì)委監(jiān)委收入預(yù)算總額為1711.68萬元，同比去年增長3.89%，主要原因是人員增加和辦案經(jīng)費預(yù)算增加。其中：財政撥款收入1711.68萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣紀(jì)委監(jiān)委支出預(yù)算總額為1711.68萬元，同比去年增長3.89%，主要原因是人員增加和辦案經(jīng)費預(yù)算增加支出。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1711.68萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出1034.63萬元、商品和服務(wù)支出467.19萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助31.86萬元、其他資本性支出178萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1536.33萬元(含大要案查處支出141.93萬元、巡察經(jīng)費支出60萬元），社會保障與就業(yè)支出76.06萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.42萬元，住房保障支出67.87萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1034.63萬元，商品服務(wù)支出467.19萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出31.86萬元，其他資本性支出178萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣紀(jì)委監(jiān)委財政撥款支出預(yù)算1711.68萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出1536.33萬元(含大要案查處支出141.93萬元、巡察經(jīng)費支出60萬元），占財政撥款支出的89.76%，社會保障與就業(yè)支出76.06萬元，占財政撥款支出的4.44%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.42萬元，占財政撥款支出的1.84%，住房保障支出67.87萬元，占財政撥款支出的3.96%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年未安排政府性基金，所以沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算402.66萬元，比上年增長14.98%，主要原因是：人員增加及加大查辦案件力度，在辦公費、差旅費等經(jīng)費上有所增加。
（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用）
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 32.9 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 32.9 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 6 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 6 輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021績效見附件。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為 33 萬元，同比下降50 萬元，下降 60.24 %。其中：
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元。
（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為 9萬元，與上年持平。持平原因：考慮到物價上漲因素。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出24 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年下降 60.24 %，下降原因：因2020年增加了2部執(zhí)法執(zhí)勤用車購置預(yù)算，2021年未預(yù)算車輛購置數(shù)額。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為24萬元，與上年持平，持平原因：考慮油價上漲因素。
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。
（六）上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補(bǔ)助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費的支出。
（三）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進(jìn)行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2021年政府收支分類科目》中有詳細(xì)解釋）。
