尋烏縣公安局交通管理大隊2022年部門預(yù)算

第一部分尋烏縣公安局交通管理大隊部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分尋烏縣公安局交通管理大隊部門2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分尋烏縣公安局交通管理大隊部門2022年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、重點項目績效目標(biāo)表

第四部分名詞解釋

第一部分尋烏縣公安局交通管理大隊部門概況

一、部門主要職責(zé)

尋烏縣公安局交通管理大隊是全縣道路交通管理執(zhí)行機關(guān),主要職責(zé)是：

1、依法對全縣道路交通實行統(tǒng)一管理,維護(hù)全縣道路交通秩序,預(yù)防和減少交通事故；

2、具體負(fù)責(zé)全縣機動車輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)；

3、負(fù)責(zé)境內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)解處理、事故統(tǒng)計工作；

4、具體組織各項交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。

二、部門預(yù)算基本情況

尋烏縣公安局交通管理大隊共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)38人，其中：行政編制38人，實有人數(shù)138人，其中：在職人數(shù)138人，包括行政人員38人、臨時人員100人；退休人員11人。

第二部分尋烏縣公安局交通管理大隊部門2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年縣公安局交通管理大隊收入預(yù)算總額為727.1萬元，同比去年下降64.1%，主要原因是非稅未列入預(yù)算。其中：財政撥款收入727.1萬元，占收入預(yù)算總額的100%，

（二）支出預(yù)算情況

2021年縣公安局交通管理大隊支出預(yù)算總額為727.1萬元，同比去年下降64.1%，主要原因是非稅未列入預(yù)算.其中：

按支出項目類別劃分：基本支出727.1萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出580.78萬元、商品和服務(wù)支出145.84萬元、對個人和家庭的補助0.48萬元；

按支出功能科目劃分：行政運行支出609.18萬元，住房保障支出41.67萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.99萬元，社會保障與就業(yè)支55.26萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出580.78萬元，商品服務(wù)支出145.84萬元，對個人和家庭的補助支出0.48萬元；

（三）財政撥款支出情況

2021年縣公安局交通管理大隊財政撥款支出預(yù)算727.1萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：公共安全支出609.18萬元，占財政撥款支出的83.8%，社會保障與就業(yè)支出55.26萬元，占財政撥款支出的7.6%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.99萬元，占財政撥款支出的2.9%，住房保障支出41.67萬元，占財政撥款支出的5.7%

（四）政府性基金情況

本部門2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 118.37萬元，比上年下降 24.6 %，主要原因是：厲行節(jié)約。

（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用）

（六）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。