2021年部門(mén)預(yù)算

單位公章：

報(bào)送日期：2021年4月29日

單位負(fù)責(zé)人（簽章）：陳洪林

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：凌石銘

經(jīng)辦人（簽章）：汪小英

尋烏縣融媒體中心2021年部門(mén)預(yù)算

                                                       目    錄
 
第一部分  尋烏縣融媒體中心部門(mén)概況
    一、部門(mén)主要職責(zé)
    二、部門(mén)基本情況
第二部分  尋烏縣融媒體中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分  尋烏縣融媒體中心2021年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分  名詞解釋

一、部門(mén)主要職責(zé)

縣融媒體中心為縣委直屬正科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位，由縣委宣傳部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家廣播電影電視事業(yè)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章以及縣委、縣政府關(guān)于廣播電影電視工作的指示、決定；承擔(dān)全縣廣播電影電視宣傳和創(chuàng)作，經(jīng)營(yíng)管理好全縣廣播、電視臺(tái)節(jié)目和廣告；承辦縣政府和主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)

縣廣播電影電視新聞中心2021年的主要工作任務(wù)是：辦好新聞等自辦欄目，承擔(dān)對(duì)重大活動(dòng)的廣播電視宣傳和報(bào)道；報(bào)送上級(jí)電視臺(tái)新聞稿件，做好通聯(lián)工作，大力宣傳尋烏，樹(shù)立尋烏良好形象。做好廣告節(jié)目的組織、策劃和經(jīng)營(yíng)工作，堅(jiān)持正確的經(jīng)營(yíng)觀；研究和實(shí)施廣告經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收的新途徑和新方案。

三、部門(mén)基本情況

縣融媒體中心共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)32人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制32人；實(shí)有63人，其中：在職人數(shù)46人，包括行政下派領(lǐng)導(dǎo)1人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員25人、聘用人員20；退休人員17人。

四、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年縣融媒體中心收入預(yù)算總額為296.49萬(wàn)元，同比減少17.07%，主要原因是減少了其他收入，其中；財(cái)政撥款收入296.49萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年縣融媒體中心收入預(yù)算總額為296.49萬(wàn)元，同比減少17.07%，主要原因是減少了其他收入。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出296.49萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。包括工資福利支出229.27萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出64.43萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.79萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出：296.49萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出243.19萬(wàn)元;社會(huì)保障與就業(yè)支出22.74萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.05萬(wàn)元;住房保障支出16.51萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出229.27萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出64.43萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.79萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年縣融媒體中心財(cái)政撥款支出預(yù)算296.49萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%,同比增加30%，具體支出情況是：文化體育與傳媒支出243.19萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的82%；社會(huì)保障與就業(yè)支出22.74萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的7.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.05萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4.75%;住房保障支出16.51萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.58%。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算64.43萬(wàn)元，比上年減少0.24%，主要原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門(mén)共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門(mén)預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年縣融媒體中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0。

公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，較2020年預(yù)算安排減少2萬(wàn)元，主要原因是：我單位嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要原因是：主要原因是：取消了單位一般公務(wù)用車，原車輛由縣政府統(tǒng)一收回集中處置。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0。

第三部分縣融媒體中心2021年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

社會(huì)保障與就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面。

2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表-20230815092057596

2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)-20230425153702859-20230815092124348

2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)-20230815092114184