尋烏縣委老干部局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 尋烏縣委老干部局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣委老干部局概況
一、部門主要職能
尋烏縣委老干部局主管老干部工作，主要工作職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府有關(guān)老干部工作的方針、政策，確保離退休干部“三個(gè)機(jī)制”、“兩項(xiàng)待遇”的落實(shí)，負(fù)責(zé)全縣離退休干部的宏觀管理。指導(dǎo)全縣離退休干部的政治理論學(xué)習(xí)，配合縣委組織部抓好離退休干部黨支部建設(shè)。組織引導(dǎo)全縣離退休干部在經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)中發(fā)揮作用，宣傳表彰老干部中的先進(jìn)人物和先進(jìn)事跡。抓好老干部活動(dòng)中心、老年大學(xué)“兩個(gè)陣地”建設(shè)、協(xié)助搞好關(guān)工委、老年體協(xié)工作。承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)10人，其中在職人員4人，離休人員0人，退休人員5人；年末其他人員1人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
2020年度部門決算表
見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)230.23萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.22萬元，較2019年減少27.97萬元，下降10.8%；本年收入合計(jì)199萬元，較2019年減少45.79萬元，下降18.7%，主要原因是：2019年成立了贛州市關(guān)愛基金會(huì)尋烏關(guān)愛基金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入199萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)230.23萬元，其中本年支出合計(jì)173.48萬元，較2019年減少53.49萬元，下降23.6%，主要原因是：2019年成立了贛州市關(guān)愛基金會(huì)尋烏關(guān)愛基金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.75萬元，較2019年增加25.53萬元，增長45%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出126.98萬元，占73.2%；項(xiàng)目支出46.5萬元，占26.8%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為162.1萬元，決算數(shù)為173.48萬元，完成年初預(yù)算的107%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為153.74萬元，決算數(shù)為155.49萬元，完成年初預(yù)算的101.1%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.18萬元，決算數(shù)為6.04萬元，完成年初預(yù)算的144.5%，主要原因是：聘請(qǐng)保潔人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.71萬元，決算數(shù)為2.98萬元，完成年初預(yù)算的174.3%，主要原因是：聘請(qǐng)保潔人員及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
（四）住房保障支出支出年初預(yù)算數(shù)為2.47萬元，決算數(shù)為2.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按規(guī)定繳納住房公積金費(fèi)用。
（五）其它支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為6.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：縣財(cái)政下?lián)芙o老年體協(xié)的政府性基金，年初未做預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支120.48萬元，其中：
（一）工資福利支出61.21萬元，較2019年減少16.18萬元，下降20.9%，主要原因是：獎(jiǎng)金減少。
（二）商品和服務(wù)支出33.48萬元，較2019年減少13.05萬元，下降28%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 25.79萬元，較2019年減少73.27萬元，下降74%，主要原因是：2019年成立了贛州市關(guān)愛基金會(huì)尋烏關(guān)愛基金，嚴(yán)格執(zhí)行支出要求。
（四）資本性支出0萬元，較2019年減少4萬元，下降100%，主要原因是：無政府采購。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為1.17萬元，完成預(yù)算的78%，決算數(shù)較2019年減少0.29萬元，下降19.9%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：2019年和2020年無該項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增長增加（減少）0，主要原因是：2019年和2020年無該項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：2019年和2020年無該項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為1.17萬元，完成預(yù)算的78%，決算數(shù)較2019年減少0.29萬元，下降19.9%，主要原因是:因疫情原因公務(wù)接待活動(dòng)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增長減少0.33萬元，主要原因是：因疫情原因公務(wù)接待活動(dòng)減少,全年國內(nèi)公務(wù)接待10批，累計(jì)接待162人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次.主要為：厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，年末公務(wù)用車保有0輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.48萬元，較上年決算數(shù)減少17.05萬元，降低33.7%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過緊日子要求壓減30%支出等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對(duì)本年度基本支出全部資金171.54萬元進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，自評(píng)分為98分。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
本部門2020年度收入總計(jì)230.23萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.22萬元，全部支出資金173.48萬元，結(jié)余56.75萬元。
縣委老干部局所有財(cái)政資金支出主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。
基本支出是用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待等日常公用經(jīng)費(fèi)。
其它資本性支出是組織老干部活動(dòng)、走訪和慰問老干部經(jīng)費(fèi)。
與去年相比，縣委老干部局的“三公”經(jīng)費(fèi)等均有所下降，控制在預(yù)算內(nèi)，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，實(shí)際支出1.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)總體控制率78%。
存在的主要問題：一是財(cái)務(wù)制度不夠精細(xì)，二是資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，在是業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、事業(yè)運(yùn)行以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
