工商聯(lián)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 工商聯(lián)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 工商聯(lián)概況
一、部門主要職能
縣工商聯(lián)是主管非公經(jīng)濟工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：面向工商界，以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體的，包括港澳投資企業(yè)、在內(nèi)地投資的港澳工商界人士和原工商業(yè)者等群體組成的人民團體和商會組織，做黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展，促進非公有制經(jīng)濟人士健康成長，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性相統(tǒng)一的特征。具有在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟人士參與政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革中的促進作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系中的積極作用。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：尋烏縣工商業(yè)聯(lián)合會。
本部門2020年年末實有人數(shù) 1人，其中在職人員 1 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 39.94 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.9 萬元，較2019年減少 4.6 萬元，下降54 %；本年收入合計 36.04萬元，較2019年增加10.54 萬元，增長 41 %，主要原因是：扶貧工作力度增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 39.94萬元，占 %；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計39.94萬元，其中本年支出合計 36.04萬元，較2019年增加5.94 萬元，增長19 %，主要原因是：扶貧工作力度增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.9萬元，較2019年增加 0萬元，增長0 %，主要原因是：單位資金使用的控制。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出36.04萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 16.37萬元，決算數(shù)為36.04萬元，完成年初預(yù)算的 220 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 14.64 萬元，決算數(shù)為 24.18萬元，完成年初預(yù)算的 165 %，主要原因是：扶貧工作力度大。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.8 萬元，決算數(shù)為 1.73 萬元，完成年初預(yù)算的 216 %；原因是單位繳費基數(shù)調(diào)整。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 0.63 萬元，決算數(shù)為 0.63 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 24.18 萬元，其中：
（一）工資福利支出 12.78 萬元，較2019年增加5.15 萬元，增長（下降）67 %，主要原因是：單位資金使用控制。
（二）商品和服務(wù)支出 15.56 萬元，較2019年增加3.75萬元，增長32 %，主要原因是：單位工作需要。
（三）對個人和家庭補助支出 2.7 萬元，較2019年減少7.96 萬元，下降 295 %，主要原因是：單位資金使用控制。
（四）資本性支出 5 萬元，較2019年增加 5 萬元，增長 500 %，主要原因是：辦公設(shè)備的購置。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0.5 萬元，決算數(shù)為 0.5 萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2019年減少 0.4 萬元，下降 44 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是無相關(guān)業(yè)務(wù)安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無相關(guān)業(yè)務(wù)安排。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 0.5 萬元，決算數(shù)為 0.5 萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2019年減少0.4 萬元，下降44 %，主要原因是單位資金使用的控制，厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待 20 批，累計接待 100 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：單位業(yè)務(wù)需要安排。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是單位資金控制，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加 0萬元，增長0 %，主要原因是單位資金控制，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 20.56 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加 16.56 萬元，增長414 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
1.截止2020年12月31日，本部門無車輛。
2.單價50萬元(含)以上通用設(shè)備（0臺，0套）。
3.單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（0臺，0套）。
九、預(yù)算績效情況說明
本年未開展績效評價。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)， 包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅) 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
