尋烏縣紀(jì)委監(jiān)委2020年度部門決算

目    錄

第一部分  尋烏縣紀(jì)委監(jiān)委概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣紀(jì)委監(jiān)委概況

一、部門主要職能

（一）主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作，負(fù)責(zé)貫徹落實中央、省委、市委和縣委關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；協(xié)助縣委加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

（二）主管全縣行政監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)貫徹國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及其副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家政策、法律、法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃以及縣政府頒發(fā)的決議和命令的情況。

（三）負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定;對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利。

（四）負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣政府各部門及其工作人員，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及其副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為，并根據(jù)責(zé)任人所犯錯誤的情節(jié)輕重，按照干部管理權(quán)限和任命程序作出相應(yīng)的行政處分決定；受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

（五）負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)教育計劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀(jì)律的教育工作。

（六）會同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作，教育國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉。

（七）負(fù)責(zé)對黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查研究。

（八）調(diào)查研究縣政府各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府制定政策、規(guī)章的情況，對其違反國家法律和有損國家利益的條款，提出修改、補充的建議；變更或撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政機關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。

（九）會同縣委、縣政府有關(guān)部門及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委和政府做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理，考察和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)干部人選；協(xié)助組織部門審核縣直部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部人選的提拔任用；考察審核和提出派駐紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)和分設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)干部人選；組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

（十）承辦縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：尋烏縣紀(jì)委監(jiān)委。

本部門2020年年末實有人數(shù)73人，其中在職人員73人，離休人員0人，退休人員4人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1630.09萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 8.9 萬元，較2019年增加 138.7萬元，增長9.3 %；本年收入合計1621.19萬元，較2019年增加203.31萬元，增長14.34 %，主要原因是：人員增加和辦案經(jīng)費預(yù)算增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 1621.19 萬元，占100 %；

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1630.09萬元，其中本年支出合計1576.55萬元，較2019年增加94.07萬元，增長6.35 %，主要原因是：人員增加和辦案經(jīng)費預(yù)算增加支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.54萬元，較2019年增加44.64萬元，增長501.57 %，

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1311.63萬元，占 83.2 %；項目支出264.92萬元，占 16.8 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1647.58   萬元，決算數(shù)為1576.55 萬元，完成年初預(yù)算的95.69 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1504.66 萬元，決算數(shù)為1395.67萬元，完成年初預(yù)算的92.76%，主要原因是：大要案查處支出及脫貧后期支出略有減少。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為63.52 萬元，決算數(shù)為100.73 萬元，完成年初預(yù)算的158.58 %，主要原因是：人員及費用標(biāo)準(zhǔn)增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為23.44 萬元，決算數(shù)為24.19萬元，完成年初預(yù)算的103.2%，主要原因是：人員及費用標(biāo)準(zhǔn)增加

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為55.96 萬元，決算數(shù)為55.96萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1311.63  萬元，其中：

（一）工資福利支出 880.33萬元，較2019年增加74.24萬元，增長8.43 %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出328.07萬元，較2019年增加8.92 萬元，增長2.72 %，主要原因是：加大了巡察工作力度。

（三）對個人和家庭補助支出38.8萬元，較2019年減少23.05萬元，下降59.54 %，主要原因是：退休人員工資不在本間位支出。

（四）資本性支出64.43萬元，較2019年減少6.25萬元，下降9.7 %，主要原因是：扶貧項目經(jīng)費支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為33萬元，決算數(shù)為68.6萬元，完成預(yù)算的207.9  %，決算數(shù)較2019年減少7萬元，下降9.26 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個，累計0人次。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為9 萬元，決算數(shù)為5.12  萬元，完成預(yù)算的56.9 %，決算數(shù)較2019年減少1.29萬元，下降20.12  %，主要原因是合理安排，嚴(yán)控陪同就餐人數(shù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：合理安排，嚴(yán)控陪同就餐人數(shù)。全年國內(nèi)公務(wù)接待 75 批，累計接待 515 人次，主要為：上級各部門單位的公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出24萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為44.88萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少2.6萬元，下降5.48 %，主要原因是按適合日常工作實際用車采購，全年購置公務(wù)用車 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：按日常工作實際需要用車采購；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為18.6萬元，完成預(yù)算的77.5 %，決算數(shù)較2019年減少3.11萬元，下降14.33 %，主要原因是合理安排用車，強化司機安全意識，做到全年出車無事故，年末公務(wù)用車保有 6 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：按日常工作實際需要增加采購車輛2輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出392.5萬元，較上年決算數(shù)395.17萬元減少2.67萬元，降低0.68 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、資產(chǎn)運行維護(hù)支出減少、信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出減少，人員編制數(shù)量增加落實過緊日子要求壓減公用支出等。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額63.15萬元，其中：政府采購貨物支出63.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 63.15 萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.92  萬元，占政府采購支出總額的 34.71 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車車輛6輛，單位無價值50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金264.92 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 16.8 %。    

組織對“其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出”項目開展了自我評價，涉及一般公共預(yù)算支出264.92萬元，從評價情況來看，整體評價良好。

組織對“辦公室”、“組織宣傳部”等 21 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出 1576.55 萬元，其中，對“辦公室”、“組織宣傳部”等部門（單位）整體支出分別開展績效評價。從評價情況來看，整體評價良好，一是嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制、努力節(jié)約經(jīng)費。二是能夠按時完成工作，且質(zhì)量較高。三是整體支出使用效果達(dá)到了預(yù)期。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財 政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥 款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出 結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車 購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公 務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支 出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃 料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公 務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支 出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管 理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公 費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用 房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明 確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出 中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。