尋烏縣金融工作局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 尋烏縣金融工作局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣金融工作局部門概況
一、部門主要職能
（一）負(fù)責(zé)全縣小額貸款公司設(shè)立初審和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全縣融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)和其它地方金融中介組織的設(shè)立初審、業(yè)務(wù)監(jiān)管。
（二）配合有關(guān)部門查處非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融活動(dòng)，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。
（三）負(fù)責(zé)企業(yè)上市相關(guān)工作。
（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推進(jìn)全縣金融市場(chǎng)體系建設(shè)及農(nóng)村金融改革與發(fā)展工作；承擔(dān)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作，參與對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)及其高管人員的業(yè)績(jī)考核。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，為：尋烏縣金融工作局。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)8人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)1418.78萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.58萬(wàn)元，較2019年減少0萬(wàn)元，下降0%；本年收入合計(jì)1415.2萬(wàn)元，較2019年減少137.01萬(wàn)元，下降8.82%，主要原因是：減少了金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)金、政府涉農(nóng)貸款增量資金的過(guò)賬支出。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1418.78萬(wàn)元，占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)1418.78萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1401.42萬(wàn)元，較2019年減少150.79萬(wàn)元，下降9.7%，主要原因是：減少了金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)金和政府項(xiàng)目資金、政府涉農(nóng)貸款增量資金的過(guò)賬支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.35萬(wàn)元，較2019年增加13.77萬(wàn)元，增加384.6%，主要原因是：未及時(shí)出賬增加結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1418.78萬(wàn)元，占100 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為72.21萬(wàn)元，決算數(shù)為1401.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1940.76%。其中：
（一）農(nóng)林水支出決算數(shù)1053.05萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出決算數(shù)20萬(wàn)；金融支出決算數(shù)257.69萬(wàn)元。
（二）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為72.21萬(wàn)元，決算數(shù)為56.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.77%，主要原因是：過(guò)緊日子，節(jié)約開支。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.47萬(wàn)元，決算數(shù)為6.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：匹配部門預(yù)算。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.94萬(wàn)元，決算數(shù)為4.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：匹配部門預(yù)算。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.39萬(wàn)元，決算數(shù)為2.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因：匹配部門預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出100.68萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出71.04萬(wàn)元，較2019年減少15.83萬(wàn)元，下降18.22%，主要原因是:減少支出。
（二）商品和服務(wù)支出27.4萬(wàn)元，較2019年減少4.7萬(wàn)元，下降14.64%，主要原因是：節(jié)約開支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.24萬(wàn)元，較2019年減少0.36 萬(wàn)元，下降13.84%，主要原因是：節(jié)約開支。
（四）資本性支出0元，較2019年減少0.46萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是：未支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.66%，決算數(shù)較2019年減少0.7萬(wàn)元，下降23.3%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0 人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出：公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.66%，決算數(shù)較2019年減少0.7萬(wàn)元，下降23.3 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接訪人次減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批，累計(jì)接待240人次，無(wú)外事接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)公車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無(wú)公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)公車；年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無(wú)公車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.4萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加16.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.95 %，主要原因是：辦公費(fèi)用和業(yè)務(wù)工作支出增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，形成了部門評(píng)價(jià)報(bào)告，詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行（款）事業(yè)運(yùn)行運(yùn)行（項(xiàng)）： 反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）金融支出（類）其他金融支出（款）其他金融支出（項(xiàng)）：反映金融方面的其他支出。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
