團縣委2020年度部門決算

目  錄

第一部分  團縣委部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

 第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  團縣委部門概況

一、部門主要職能

團縣委是領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團工作和少先隊工作。參與制定青少年事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策。關(guān)心青少年成長，維護青少年的合法權(quán)益，協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年相關(guān)的事務(wù)。調(diào)查研究青年工作中的實際問題，提出相應(yīng)的對策，加強青少年道德教育，引導(dǎo)青年正確處理工作、學(xué)習(xí)、生活等關(guān)系，積極開展各項活動，圍繞黨政工作大局，組織帶領(lǐng)全縣團員青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。協(xié)助黨政做好中小學(xué)生的教育管理工作。負責(zé)團的組織建設(shè)，協(xié)助黨委抓好基層團委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，負責(zé)團干部培訓(xùn)。指導(dǎo)青年志愿者和青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。承擔縣委、縣政府和上級團委交辦的其它事務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數(shù)6人，其中在職人員4人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員2人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計81.94萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.86萬元，較2019年增加2.57萬元，增長3.14%；本年收入合計69.08萬元，較2019年減少1.79萬元，下降2.59%，主要原因是：厲行節(jié)約。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入81.94萬元，占100%.二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計81.94萬元，其中本年支出合計75.23萬元，較2019年增加2.57萬元，增長11.6%，主要原因是：人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.71萬元，較2019年減少6.15萬元，下降91.65%，主要原因是：人員增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出69.1萬元，占91.84%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出2.65萬元，占3.51%；住房保障支出2.5萬元，占3.35%；衛(wèi)生健康支出0.98萬元，占1.30%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為63.78萬元，決算數(shù)為75.23萬元，完成年初預(yù)算的117.95%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為57.65萬元，決算數(shù)為69.10萬元，完成年初預(yù)算的119.76%，主要原因是：人員增加，關(guān)愛留守兒童開展寶貝出村等活動。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2.65萬元，決算數(shù)為2.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.98萬元，決算數(shù)為0.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為2.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出63.78萬元，其中：

（一）工資福利支出46.36萬元，較2019年增加7.07萬元，增長15.25%，主要原因是：人員新增。

（二）商品和服務(wù)支出17.06萬元，較2019年減少25.11萬元，下降54.16%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）對個人和家庭補助支出0.36萬元，較2019年增加0.06萬元，增長16.67 %，主要原因是：人員新增。

（四）資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.2萬元，決算數(shù)為0.95萬元，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)較2019年減少0.24萬元，下降25.26%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.2萬元，決算數(shù)為0.95萬元，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)較2019年減少0.24萬元，下降25.26%，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待18批，累計接待100人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0  %，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為   萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是本單位無公車，年末公務(wù)用車保有 0 輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出18.01萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少3.22萬元，降低17.89%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，落實過緊日子要求壓減差旅費支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。九、預(yù)算績效情況說明

  （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金63.78萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。    

組織對項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出63.78 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看整體效果較好，

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在省級部門決算中反映項目績效自評結(jié)果良好。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，XXX項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為63.78萬元，執(zhí)行數(shù)為63.78萬元，完成預(yù)算的100%。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

      整體評價良好。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：反映用于其他體育文化方面的支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（六）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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