尋烏縣委政法委2020年度部門決算

目  錄

第一部分  尋烏縣委政法委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  縣委政法委部門概況

一、部門主要職能

縣委政法委是縣委領導政法工作的專門班子，承擔著領導、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政法部門，社區(qū)治安綜合治理，維護 社會穩(wěn)定，打擊和防范各類邪教問題，政法隊伍建設等工作職責和任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數(shù)25人，其中在職人員13人，離休人員0人，退休人員 2人；年末其他人員 10人；年末學生人數(shù) 0人.

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計695.58萬元，其中年初結轉和結余109.65萬元，較2019年減少736.27萬元，下降87.04%;本年收入合計585.93萬元，較2019年減少89.63萬元，下降0.13%，主要原因是:精簡開支。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入695.58萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計695.58萬元，其中本年支出合計592.06萬元，較2019年減少253.86萬元，下降30.00%，主要原因是:投入市域社會治理;年末結轉和結余103.51萬元，較2019年減少614萬元，下降559%，主要原因是:合理開支。

本年支出的具體構成為:公共安全支出504.25萬元，占比85.17%;社會保障和就業(yè)支出19.06萬元，占比3.22%;衛(wèi)生和健康支出568萬元，占比0.96%;農(nóng)林水支出51.26萬元，

占比8.66%;住房保障支出1182萬元，占比1.99%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為546.28萬元，決算數(shù)為592.06萬元，完成年初預算的108.38%。其中:

(一)公共安全支出年初預算數(shù)為410.66萬元，決算數(shù)為504.25萬元，完成年初預算的122.79%，主要原因是:增加市余109.65萬元，較2019年減少736.27萬元，下降87.04%;本年收入合計585.93萬元，較2019年減少89.63萬元，下降0.13%，主要原因是:精簡開支。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入695.58萬元，占

100%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計695.58萬元，其中本年支出合計592.06萬元，較2019年減少253.86萬元，下降30.00%，主要原因是:投入市域社會治理;年末結轉和結余103.51萬元，較2019年減少614萬元，下降559%，主要原因是:合理開支。

本年支出的具體構成為:公共安全支出504.25萬元，占比85.17%;社會保障和就業(yè)支出19.06萬元，占比3.22%;衛(wèi)生和健康支出568萬元，占比0.96%;農(nóng)林水支出51.26萬元，

占比8.66%;住房保障支出11.82萬元，占比1.99%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為546.28萬元，決算數(shù)為592.06萬元，完成年初預算的108.38%。其中:

(一)公共安全支出年初預算數(shù)為410.66萬元，決算數(shù)為504.25萬元，完成年初預算的122.79%，主要原因是:增加市域社會治理投入。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為13.84萬元，決算數(shù)為1906萬元，完成年初預算的13772%，主要原因是:人員變動。

(三)衛(wèi)生和健康支出年初預算數(shù)為516萬元，決算數(shù)為

5.68萬元，完成年初預算的110.00%，主要原因是:人員變動。

(四)農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5126

萬元，主要原因是:增加貧困戶保險投入。

(五)住房保障支出年初預算數(shù)為1182萬元，決算數(shù)為

19.06萬元，完成年初預算的16125%，主要原因是:人員變動。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出282.97萬元，其中:

(一)工資福利支出156.65萬元，較2019年減少5981萬元，下降38.18%，主要原因是:減少績效獎發(fā)放。

(二)商品和服務支出6105萬元，較2019年減少83.85

萬元，下降57.86%，主要原因是:減少投入。

(三)對個人和家庭補助支出65.25萬元，較2019年減少46.26萬元，下降41.49%，主要原因是:減少扶貧開支。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為49萬元，決算數(shù)為153萬元，完成預算的3122%決算數(shù)較2019年減少0.57萬元，下降27.14%，其中:

(一) 因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)為0人，完成預算100%。

(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為4.9萬元，決算數(shù)為

153萬元，完成預算的3122%，決算數(shù)較2019年減少0.57

萬元，下降27.14%，主要原因是精簡開支。決算數(shù)較年初預

算數(shù)減少的主要原因是:精簡開支。全年國內(nèi)公務接待 90

批，累計接待306人次，其中外事接待0批，累計接待 0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務

用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務用車購置數(shù)及保有量為0。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出61.05萬元，較年

初預算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少83.85萬元，降低57.87%

主要原因是:落實過緊日子要求壓減辦公支出的要求。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額1408.81萬元，其

中:政府采購貨物支出35.31萬元、政府采購服務支出

1373.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額1408.81萬元，占政

府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額8萬

元，占政府采購支出總額的0.5%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見

公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。無車輛、無單價50萬元（含）以上通用設備、無單價100萬元（含）以上專用設備。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共

涉及資金73.06萬元，占一般公共預算項目支出總額的

25.82%。

2020年實行績效目標管理的項目1個(尋烏縣“綜治三

項建設”工作經(jīng)費)，涉及資金73.06萬元;納入績效目標

批復試點的項目1個，涉及資金73.06萬元。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費

的支出。

(三)行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位

醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(四)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會

保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。