第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)1783.37萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 79.17萬(wàn)元，較2019年減少1090.15萬(wàn)元，下降37.94%；本年收入合計(jì)1704.19萬(wàn)元，較2019年減少1059.45萬(wàn)元，下降33.34%，主要原因是：2019年購(gòu)買了10輛車輛。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1704.19萬(wàn)元，占100 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)1675.36萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1675.36萬(wàn)元，較2019年減少1118.99萬(wàn)元，下降40.04%，主要原因是：2019年購(gòu)買了10輛車輛。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.01萬(wàn)元，較2019年增加28.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.43%，主要原因是：部分費(fèi)用待結(jié)算。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1675.36萬(wàn)元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1468.56萬(wàn)元，決算數(shù)為1675.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.08%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1446.21萬(wàn)元，決算數(shù)為1624.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.33%，主要原因是：1、臨時(shí)人員社會(huì)保障費(fèi)用增加，造成人員經(jīng)費(fèi)增加；2、購(gòu)買2輛新能源汽車；3、辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置費(fèi)增加；4、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1675.36萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1002.26萬(wàn)元，較2019年減少179.36萬(wàn)元，下降15.18%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出599.73萬(wàn)元，較2019年減少491.54萬(wàn)元，下降45.02 %，主要原因是：支出項(xiàng)目調(diào)整。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.65萬(wàn)元，較2019年增加0.51 萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.24 %，主要原因是：支出項(xiàng)目調(diào)整。

（四）資本性支出69.71萬(wàn)元，較2019年減少448.61萬(wàn)元，下降86.55 %，主要原因是：購(gòu)買汽車數(shù)量減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為282.5萬(wàn)元，決算數(shù)為264.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.53%，決算數(shù)較2019年減少214.67萬(wàn)元，下降44.83%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %。決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是我單位沒有因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我單位沒有因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：我單位沒有因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.80%，決算數(shù)較2019年減少0.31萬(wàn)元，下降26.27%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次，累計(jì)接待85人次，其中外事接待0批次，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出263.37萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，決算數(shù)為26.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的 89.47%，決算數(shù)較2019年減少214.36萬(wàn)元，下降88.87%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，全年購(gòu)置公務(wù)用車2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：較2019年少購(gòu)買了汽車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為250萬(wàn)元，決算數(shù)為236.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.61%，決算數(shù)較2019年持平。主要原因是：嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)用。年末公務(wù)用車保有63輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出669.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少421.82萬(wàn)元，降低38.65 %，主要原因是：公車購(gòu)置費(fèi)減少。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車，本部門共有車輛63輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金376.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的56.20 %。

組織對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出376.20萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目科學(xué)合理，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目完成較好，項(xiàng)目完成質(zhì)量較高，運(yùn)行保障有力，具有良好的社會(huì)效益，對(duì)尋烏縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有積極的推動(dòng)作用，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》評(píng)分，得分96分，財(cái)政支出績(jī)效為“優(yōu)”。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為376.20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為376.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目科學(xué)合理，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目完成較好，項(xiàng)目完成質(zhì)量較高，運(yùn)行保障有力，及時(shí)完成各項(xiàng)資金的支出；二是公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的使用保證了全縣參改單位及四套班子領(lǐng)導(dǎo)有序出行，公務(wù)用車情況得到改善，有效降低行政成本，受到了用車單位的好評(píng)和群眾的認(rèn)可。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：由于平臺(tái)集中管理的部分車輛使用年限長(zhǎng)久，接近報(bào)廢期限 ，維護(hù)費(fèi)用過(guò)高。下一步改進(jìn)措施：一是做好工作活動(dòng)(項(xiàng)目)的跟蹤檢查工作，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目給以充分肯定，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)；二是按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)機(jī)制，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）機(jī)關(guān)服務(wù)支出：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）住房公積金支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。