尋烏縣委宣傳部部門(mén)2020年度部門(mén)決算

目 錄   

第一部分  尋烏縣委宣傳部部門(mén)概況

 一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

 第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

 九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋 

第一部分 尋烏縣 委宣傳部部門(mén)概況 

一、部門(mén)主要職能

縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)工作的工作機(jī)關(guān)。對(duì)外加掛縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室牌子。代管縣新時(shí)代文明實(shí)踐促進(jìn)中心；管理縣網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心；下屬縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心。與縣新時(shí)代文明實(shí)踐促進(jìn)中心、縣文聯(lián)、縣社聯(lián)、縣網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心合署辦公。

主要職責(zé)是：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)宣傳思想文化工作規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識(shí)形態(tài)工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣對(duì)外宣傳工作。

縣委宣傳部設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）辦公室（精神文明股）。負(fù)責(zé)內(nèi)外聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作。

（二）新聞宣傳股。負(fù)責(zé)新聞?shì)浾搶?dǎo)向、新聞?shì)浾摫O(jiān)督和新聞隊(duì)伍建設(shè)方面的業(yè)務(wù)工作。

（三）理論文藝教育股。負(fù)責(zé)全縣的理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究和理論隊(duì)伍建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門(mén)2020年年末編制人23人，其中：行政編制13人，全額補(bǔ)助事業(yè)單位編制10人。實(shí)有人數(shù)18人，其中：在職人數(shù)13人，包括行政人員7人、事業(yè)人員6人、借用人員4人、臨時(shí)人員4人，見(jiàn)習(xí)生1人。 

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

詳見(jiàn)附件

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)2137.71萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.75萬(wàn)元，較2019年增加818.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.07%；本年收入合計(jì)1952.97萬(wàn)元，較2019年增加801.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.67 %，主要原因是：上級(jí)撥付經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1952.97萬(wàn)元，占  100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)2137.71萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1952.97萬(wàn)元，較2019年增加818.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.18%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余181.75萬(wàn)元，較2019年無(wú)增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出895.36萬(wàn)元，占45.85%；項(xiàng)目支出1057.6萬(wàn)元，占54.15%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為192.63萬(wàn)元，決算數(shù)為1952.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1013.85%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為161.45萬(wàn)元，決算數(shù)為764.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的473.59%，主要原因是：增加工資支出，精準(zhǔn)扶貧支出增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為4.34萬(wàn)元。

（三）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為1045.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。　

（四）會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.37萬(wàn)元，決算數(shù)為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.39%。

（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.32萬(wàn)元，決算數(shù)為5.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.49萬(wàn)元，決算數(shù)為11.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為111萬(wàn)元。主要原因是：上級(jí)補(bǔ)助資金增加。　

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出532.1萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出165.06萬(wàn)元，較2019減少54.35萬(wàn)元，減少26.89%，主要原因是：獎(jiǎng)金福利減少。

（二）商品和服務(wù)支出254.04萬(wàn)元，較2019年減少93.46 萬(wàn)元，減少26.89%，主要原因是：精準(zhǔn)扶貧工作增加支出，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出112.8萬(wàn)元，較2019年增加107.19萬(wàn)元，增加1910.7%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T變動(dòng)。

（四）資本性支出252萬(wàn)元，減少61.73萬(wàn)元，主要原因是：購(gòu)置辦公設(shè)施、專(zhuān)用設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件等支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為2.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54%，決算數(shù)較2019年減少0.74萬(wàn)元，下降21.51%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為2.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54%，決算數(shù)較2019年減少0.74萬(wàn)元，下降21.51%。全年公務(wù)接待共計(jì)45批次、累計(jì)接待331人次，主要是記者來(lái)訪(fǎng)、新聞媒體宣傳等發(fā)生的接待支出。 

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出194.11萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)161.45增加32.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.23，主要原因是：增加了縣新時(shí)代文明實(shí)踐促進(jìn)中心。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   無(wú)

第四部分 名詞解釋 

一、 收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

（二）文化體育與媒體指出：反映政府在文化、文物、廣播影院、新聞出版等方面的支出。政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體及文化藝術(shù)活動(dòng)等方面的支出。行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。　

（五）其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

（六）基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項(xiàng)目支出；在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。