尋烏縣歸國華僑聯(lián)合會2020年度部門決算
目 錄
第一部分 僑聯(lián)概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣歸國華僑聯(lián)合會部門概況
一、部門主要職能
僑聯(lián)的主要職能是：教育歸僑、僑眷遵守國家憲法和法律，認真學習黨的路線、方針、政策，立足本職崗位，為建設社會主義現(xiàn)代化和祖國統(tǒng)一大業(yè)做貢獻。宣傳黨的僑務政策，積極反映僑界意見和要求，維護歸僑、僑眷和海外僑胞在國內(nèi)的合法權益，全心全意為僑胞服務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：尋烏縣歸國華僑聯(lián)合會。
本部門2020年年末實有人數(shù) 2 人，其中在職人員 2 人，離休人員 0 人，退休人員 4人；年末其他人員 1 人；年末學生人數(shù) 0 人。
第二部分2020年度部門決算表
（詳見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計38.98 萬元，其中年初結轉和結余 4.14萬元，較2019年增加0.9 萬元，增長 2 %；本年收入合計 34.84 萬元，較2019年減少2.23 萬元，下降6 %，主要原因是：財政安排項目減少，今年無其他收入來源。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 34.84萬元，占100 %；事業(yè)收入 0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 38.98 萬元，其中本年支出合計 30.45 萬元，較2019年減少 3.49萬元，下降 10 %，主要原因是：單位經(jīng)費使用的控制；年末結轉和結余 1.66萬元，較2019年減少2.48萬元，下降 599 %，主要原因是：對資金使用的控制。
本年支出的具體構成為：基本支出30.45萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 27.21 萬元，決算數(shù)為 38.98 萬元，完成年初預算的 143 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 22.04 萬元，決算數(shù)為 30.45 萬元，完成年初預算的 138 %，主要原因是：扶貧駐村工作開支較大。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 2.32 萬元，決算數(shù)為 2.9萬元，完成年初預算的125%。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為2.12萬元，完成年初預算的212%，主要原因是：人員工資調(diào)整。
（四）住房保障年初預算數(shù)為1.85萬元，決算數(shù)為1.85萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出37.31萬元，其中：
（一）工資福利支出 29.59萬元，較2019年增加4.77萬元，增長 19 %，主要原因是：人員工資福利調(diào)整。
（二）商品和服務支出 6.15萬元，較2019年減少2.97 萬元，下降33 %，主要原因是：下村扶貧交通、生活補貼等費用減少。
（三）對個人和家庭補助支出 0.58 萬元，較2019年增加0.58萬元，增長100 %，主要原因是：單位發(fā)放有關補助。
（四）資本性支出1萬元，較2019年增加1萬元，增長100%。主要原因是：新農(nóng)村建設捐資。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為0.43萬元，完成預算的43%，決算數(shù)較2019年減少1.09萬元，下降56 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年減少0萬元。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為0.43萬元，完成預算的43%，決算數(shù)較2019年減少1.09萬元，下降72%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。全年國內(nèi)公務接待4批，累計接待43人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出6.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)增加1.36萬元，增長28% ，主要原因是：精準扶貧駐村任務重，交通、生活補貼增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度無政府采購支出
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）
九、預算績效情況說明
縣僑聯(lián)此次整體支出績效評價通過自行組織方式進行，主要是通過收集本部門2020年度的各項工作計劃、預算、決算和總結，對照文件要求進行評分，最后自評得分為93分（優(yōu)）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
