中共尋烏縣委機構編制委員會辦公室
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 中共尋烏縣委機構編制委員會辦公室概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共尋烏縣委機構編制委員會辦公室概況
一、部門主要職能
中共尋烏縣委機構編制委員會辦公室是負責全縣機構編制工作的縣委工作部門，主要職責是：負責機構編制管理工作。統(tǒng)一管理全縣各級黨政機關、人大、政協(xié)機關，檢察院、法院機關，各民主黨派、人民團體機關的機構編制；負責機關事業(yè)單位進人核編；負責事業(yè)單位的機構編制管理；負責股級以上機構設立調(diào)整的審核報批；負責機關事業(yè)單位職能、機構、人員編制的調(diào)整；負責全縣股級以上機構的審批；負責機關事業(yè)單位實名制管理；負責全縣事業(yè)單位登記管理和事業(yè)單位網(wǎng)上登記管理等工作；負責全縣機構編制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數(shù)10人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員2人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計109.78萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.76萬元，較2019年減少35.27萬元，下降24.32%；本年收入合計109.02萬元，較2019年減少29.62萬元，下降21.36%，主要原因是：退休1人，下?lián)苋藛T經(jīng)費減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入109.02萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計109.78萬元，其中本年支出合計109.78萬元，較2019年減少35.27萬元，減少24.32%，主要原因是：退休1人；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少0.76萬元。
本年支出的具體構成為：基本支出109.78萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為88.75萬元，決算數(shù)為109.02萬元，完成年初預算的122.84%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為72.42萬元，決算數(shù)為89.78萬元，完成年初預算的123.97%，主要原因是：退休1人。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為7.75萬元，決算數(shù)為11.18萬元，完成年初預算的144.26%。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為2.89萬元，決算數(shù)為3.13萬元，完成年初預算的108.3%。
（四）住房保障支出年初預算數(shù)為5.69萬元，決算數(shù)為5.69萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出89.78萬元，其中：
（一）工資福利支出71.01萬元，較2019年減少6.58萬元，下降8.5%，主要原因是：退休1人。
（二）商品和服務支出36.83萬元，較2019年減少14.19萬元，減少27.81%，主要原因是：支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出1.94萬元，較2019年減少13.74萬元，減少87.63%，主要原因是：2019年發(fā)放死亡撫恤金1人。
（四）其他資本性支出0萬元，與2019年持平。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0.8萬元，決算數(shù)為0.64萬元，完成預算的80%，決算數(shù)較2019年減少0.16萬元，減少20%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。完成預算的100%。全年安排因公出國（境）團組0人，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為0.8萬元，決算數(shù)為0.64萬元，完成預算的80%，決算數(shù)較2019年減少0.16萬元，減少20%。主要原因是：因疫情防控需求減少公務接待。全年公務接待共計15批次，累計接待128人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。完成預算的100%。年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出36.83萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2019年減少14.19萬元，減少27.81%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
本部門未對2020年度一般公用服務項目支出開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
以下為省政府辦公廳公開的名詞解釋，提供參考，具體結(jié)合自己單位的支出功能科目填列。
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。