中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會辦公室
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會辦公室
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會辦公室概況
一、部門主要職能
（一）辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委文電的呈（傳）閱以及有關(guān)文電的處理工作。
（二）負(fù)責(zé)縣委重要會議、領(lǐng)導(dǎo)講話和重要文件的起草工作；負(fù)責(zé)縣委日常的文書處理；負(fù)責(zé)對全縣黨委辦公室秘書工作業(yè)務(wù)的聯(lián)系和指導(dǎo)。
（三）圍繞縣委總體工作部署，負(fù)責(zé)信息的收集、綜合和傳遞。
（四）會同縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局及有關(guān)部門做好縣委常委會、縣委常委辦公會議、縣黨代會、縣委全委會、縣委擴(kuò)大會議、黨政聯(lián)席會議、縣委工作會、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委書記會議等會議的會務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要活動(dòng)的組織安排。
（五）承辦中央、省委、市委和縣重大決策、重要工作部署落實(shí)情況的督促檢查以及省委、市委和縣委領(lǐng)導(dǎo)指示、批示的查辦、催辦工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)之間以及與外地往來密件、密碼機(jī)、密碼、密鑰的接收、投遞、傳遞工作和密碼通信工作。
（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體及企事業(yè)單位的保密工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公室自動(dòng)化總體規(guī)劃及實(shí)施。管理黨務(wù)公開網(wǎng)、黨政機(jī)關(guān)加密通信網(wǎng)。
（九）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全縣對臺工作。
（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織全縣的政策研究工作。
（十一）負(fù)責(zé)縣委全面深化改革辦公室工作。
（十二）協(xié)調(diào)縣接待辦公室做好縣委接待的內(nèi)外賓的接待工作。
（十三）承擔(dān)縣委部分領(lǐng)導(dǎo)同志和縣委辦公室工作人員的有關(guān)人事、黨務(wù)、后勤管理工作。
（十四）做好黨史工作。
（十五）負(fù)責(zé)縣委國家安全委員會辦公室工作。
（十六）負(fù)責(zé)“六大攻堅(jiān)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
（十七）負(fù)責(zé)縣檔案局（檔案館）行政職能工作。
（十八）負(fù)責(zé)全縣綜合接待工作。
（十九）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 3 個(gè)。包括：保密機(jī)要局、縣委黨史辦。本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)32人，其中在職人員27人，中央部委掛職領(lǐng)導(dǎo)2人；年末其他人員3人。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì) 939.29萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.72萬元，較2019年增加283.82萬元，增長43.3%；本年收入合計(jì)919.58萬元，較2019年增加384.37萬元，增長71.82 %，主要原因是：增加保密機(jī)要安可替代工程費(fèi)用。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入919.58萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)881.75萬元，其中本年支出合計(jì) 881.75萬元，較2019年增加245.99萬元，增長38.69%，主要原因是：增加保密機(jī)要安可替代工程費(fèi)用支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.54萬元，較2019年增加37.82萬元，增長191.78%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出524.22萬元，占59.45%；項(xiàng)目支出357.53萬元，占40.55%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 643.43萬元，決算數(shù)為881.75萬元，完成年初預(yù)算的72.97 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為587.2萬元，決算數(shù)為819.98萬元，完成年初預(yù)算的139.64%，主要原因是：工作需要執(zhí)行預(yù)算中追加經(jīng)費(fèi)。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為10.09萬元，決算數(shù)為11.03萬元，完成年初預(yù)算的109.32 %。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為26.97萬元，決算數(shù)為31.58萬元，完成年初預(yù)算的117.09%；
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.17萬元，決算數(shù)為 19.17萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出524.22萬元，其中：
（一）工資福利支出327.87萬元，較2019年減少95.02萬元，下降22.47%，主要原因是：工資福利減少。
（二）商品和服務(wù)支出152.20萬元，較2019年減少28.96萬元，下降15.99%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33.16萬元，較2019年增加6.45萬元，增長24.10%，主要原因是：遺屬生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加；增加了疫情補(bǔ)助及對辭退的臨聘人員補(bǔ)償費(fèi)。
（四）資本性支出10.99萬元，較2019年增加6.01 萬元，增長120.68 %，主要原因是：增加了辦公設(shè)備的購置。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29萬元，決算數(shù)為24.11萬元，完成預(yù)算的83.14%，決算數(shù)較2019年減少3.49萬元，下降12.64 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，與去年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0批次，累計(jì)因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.5萬元，決算數(shù)為 3.54萬元，完成預(yù)算的54.46%，決算數(shù)較2019年減少2.06萬元，下降36.78%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待20批次，累計(jì)接待330人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.57萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22.5萬元，決算數(shù)為20.57萬元，完成預(yù)算的91.42%，決算數(shù)較2019年減少1.43萬元，下降6.5%，主要原因是：執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，落實(shí)過緊日子要求壓減支出。年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，落實(shí)過緊日子要求壓減支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.18萬元，較上年決算數(shù)減少22.96萬元，降低12.33 %，主要原因是：1.資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少；2.在職人員數(shù)量減少；3.落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額3.97萬元，其中：政府采購貨物支出3.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.97萬元，占政府采購支出總額的100 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明。
（一）績效管理工作開展情況。
已開展，見附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)上年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（三）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會辦公室2020年部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表
中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會辦公室2020年部門整體支出績效自評情況匯總表
中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會辦公室2020年部門決算公開表
