尋烏縣振興辦2020年度部門決算

目    錄

第一部分  尋烏縣振興辦概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣振興辦概況

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《若干意見(jiàn)》）落實(shí)工作的日常綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督促落實(shí)。

（二）研究提出我縣蘇區(qū)振興發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃的建議；對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)、論證、協(xié)調(diào)、綜合評(píng)估和銜接。

（三）研究提出我縣蘇區(qū)振興發(fā)展重大問(wèn)題、重大政策的建議，以及一些先行先試的政策建議。

（四）研究提出我縣蘇區(qū)振興發(fā)展重大項(xiàng)目布局及建設(shè)建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施，做好項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)。

（五） 研究提出我縣執(zhí)行西部大開(kāi)發(fā)政策的規(guī)劃和建議，協(xié)調(diào)落實(shí)西部大開(kāi)發(fā)有關(guān)政策。

（六）組織和協(xié)調(diào)向國(guó)家部委、省市有關(guān)部門對(duì)接匯報(bào)尋烏蘇區(qū)振興發(fā)展工作。

（七）組織和協(xié)調(diào)開(kāi)展我縣蘇區(qū)振興發(fā)展工作的交流協(xié)作和宣傳推介工作。

（八）負(fù)責(zé)尋烏縣蘇區(qū)振興發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作及其成員單位的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。

（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè).

本部門2019年年末編制人數(shù)9人，其中行政編制 0人，事業(yè)編制9人；年末實(shí)有人數(shù)9人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人。

第二部分  2020年度部門決算表

見(jiàn)附件。

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)69.27萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.96萬(wàn)元，較2019年減少15.48萬(wàn)元，下降18%；本年收入合計(jì)59.31萬(wàn)元，較2019年減少25.44萬(wàn)元，下降30%，主要原因是：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入69.27萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)69.27萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)59.31萬(wàn)元，較2019年減少15.48萬(wàn)元，下降30%，主要原因是：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.96萬(wàn)元，較2019年減少7.65萬(wàn)元，下降77%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出69.27萬(wàn)元，占100 %。三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為55.25萬(wàn)元，決算數(shù)為69.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為46.91萬(wàn)元，決算數(shù)為50.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.14萬(wàn)元，決算數(shù)為4.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為1.54萬(wàn)元，決算數(shù)為1.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.66萬(wàn)元，決算數(shù)為2.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出69.27萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出44.3萬(wàn)元，較2019年減少14.18萬(wàn)元，下降24.25%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出12.5萬(wàn)元，較2019年減少2.49萬(wàn)元，下降16.61%，主要原因是：公共機(jī)構(gòu)節(jié)能。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.5萬(wàn)元，較2019年增加萬(wàn)元，上升92.3%，主要原因是：發(fā)放生活補(bǔ)貼。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，決算數(shù)為1.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91%，決算數(shù)較2019年減少0.53萬(wàn)元，降低24%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，決算數(shù)為1.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91%，決算數(shù)較2019年減少0.53萬(wàn)元，降低24%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：遵守八項(xiàng)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.5萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加4.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    無(wú)。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

  （一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  （二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

   （一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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