單位公章：尋烏縣地方志辦公室
報(bào)送日期：2021年12月9日
單位負(fù)責(zé)人：陳德金
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌
經(jīng) 辦 人：鐘玉華
縣地方志辦2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣地方志辦公室概況
一、部門主要職能
尋烏縣地方志辦公室為縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，工作職責(zé)是負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣地方志、年鑒和地情資料工作，組織實(shí)施《尋烏縣志》、《尋烏年鑒》編纂出版工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）志 、部門（行業(yè)）志 、專業(yè)年鑒編纂的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和審查驗(yàn)收；負(fù)責(zé)搜集、整理并研究地方志文獻(xiàn)和資料，編寫地情資料，組織整理舊志，進(jìn)行地方志理論研究和學(xué)術(shù)交流，培訓(xùn)地方志、年鑒編纂人員；負(fù)責(zé)省市志書 、綜合年鑒及其它專題資料的征集、統(tǒng)稿上報(bào)工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。縣地方志辦公室2020年年末編制人數(shù) 4 人，其中行政編制 0 人，事業(yè)編制 4人；年末實(shí)有人數(shù) 13人，其中在職人員6人，離休人員 0人，退休人員 3 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)102.23萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.36萬(wàn)元，較2019年減少6.54萬(wàn)元，下降 6.01%；本年收入合計(jì)99.87萬(wàn)元，較2019年減少7.42萬(wàn)元，下降6.91%，主要原因是：商品服務(wù)支出減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入99.87萬(wàn)元，占97.69%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)102.23萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)97.30萬(wàn)元，較2019年減少4.93萬(wàn)元，下降4.63 %，主要原因是：商品服務(wù)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.93萬(wàn)元，較2019年增加2.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.89%，主要原因是：商品服務(wù)支出減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出97.30萬(wàn)元，占95.17%；。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為95.35萬(wàn)元，決算數(shù)為102.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.21%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為97.30萬(wàn)元，決算數(shù)為97.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，主要原因是：增加商品服務(wù)支出。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：沒(méi)有涉及安全業(yè)務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出97.30萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出83.26萬(wàn)元，較2019年減少0.87萬(wàn)元，下降1.03%，主要原因是：減少修志人員工資。
（二）商品和服務(wù)支出11.69萬(wàn)元，較2019年減少6.23萬(wàn)元，下降34.6%，主要原因是：支出減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.34萬(wàn)元，較2019年減少0.02萬(wàn)元，下降0.84%，主要原因是：工資基數(shù)調(diào)整，社保配套比例減少。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年減少2.0萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是：政府采購(gòu)金額減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.3萬(wàn)元，決算數(shù)為0.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.15%，決算數(shù)較2019年減少0.14萬(wàn)元，下降22.95%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：沒(méi)有境外相關(guān)業(yè)務(wù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有境外相關(guān)業(yè)務(wù)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒(méi)有境外相關(guān)業(yè)務(wù)。
（二）本部門2020年度公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.3萬(wàn)元，決算數(shù)為0.47萬(wàn)元，為年初預(yù)算的36.15%。共接待14批（次）110人。決算數(shù)較2019年減少0.14萬(wàn)元，下降22.95%。
主要原因是：根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制招待用餐。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是沒(méi)有購(gòu)置公車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有購(gòu)置公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是沒(méi)有購(gòu)置公車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有購(gòu)置公車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門為事業(yè)單位，2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少0.14萬(wàn)元。根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴(yán)格政府采購(gòu)，按照預(yù)算科目規(guī)定使用財(cái)政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預(yù)算管理方面，切實(shí)有效地執(zhí)行了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)。2020年全面完成了上級(jí)主管部門下達(dá)我辦的各項(xiàng)工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
二、支出科目
1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
4.行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.其他檔案事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。
6.事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公共公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。