尋烏縣殘聯(lián)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 縣殘聯(lián)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣殘聯(lián)部門概況
一、部門主要職能
縣殘疾人聯(lián)合會是正科級群團(tuán)機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:
（一）宣傳貫徹黨和國家及各級政府頒布的殘疾人事業(yè)的各項法律法規(guī)和殘疾人優(yōu)惠政策。
（二）代表殘疾人的共同利益、維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。
（三）擬定全縣殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。
（四）宣傳殘疾人事業(yè),弘揚(yáng)人道主義精神,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會力量扶助殘疾人。
（五）團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守國家法律,發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自力,為國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
（六）開展各項業(yè)務(wù)和活動,直接為殘疾人服務(wù),并扶持他們平等參與社會生活。
（七）承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。
（八）指導(dǎo)和管理全縣性各類殘疾人社團(tuán)組織,發(fā)展殘疾人事業(yè)。
（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個職能股（室）：辦公室、業(yè)務(wù)股，下屬機(jī)構(gòu)有2個，殘疾人康復(fù)就業(yè)中心、殘疾人法律救助站。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)4人，其中在職人員4人，離休人員0人，退休人員2人；年末其他人員4人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計362.27萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增長28.68萬元，增長8.59%；本年收入合計362.27萬元，較2019年增長28.68萬元，增長8.59%，主要原因是：殘疾人事業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)量增大了。
本年收入的具體構(gòu)成為：：財政撥款收入362.27萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占 0%；經(jīng)營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計362.27萬元，其中本年支出合計 萬元，較2019年增長28.68萬元，增長8.59%，主要原因是：單殘疾人事業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)量增大了；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加28.68萬元，增長8.59%，主要原因是：殘疾人事業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)量增大。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出362.27萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為351.34萬元，決算數(shù)為362.27萬元，完成年初預(yù)算的103.11%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為202.7萬元，決算數(shù)為302.7萬元。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.51萬元，決算數(shù)為0.51萬元。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.56萬元，決算數(shù)為1.56萬元。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為157.5萬元，決算數(shù)為57.5萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出362.27萬元，其中：
（一）工資福利支出70.89萬元，較2019年下降6萬元，下降7.8%，主要原因是：2020年減少了獎金、養(yǎng)老保險費(fèi)、醫(yī)保費(fèi)、其他工資福利支出。
（二）商品和服務(wù)支出20.68萬元，較2019年下降61.45萬元，下降74.82%，主要原因是：嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出213.19萬元，較2019年增長198.79萬元，增長48%，主要原因是：殘疾人事業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)量增大，如殘疾人就業(yè)、康復(fù)等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.8萬元，決算數(shù)為2.16萬元，完成預(yù)算的77.14%，決算數(shù)較2019年減少0.49萬元，下降19%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年0萬元，增長（下降）0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0 個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.8 萬元，決算數(shù)為 2.16 萬元，完成預(yù)算的77.14%，決算數(shù)較2019年減少0.49萬元，下降19%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待 19 批，累計接待141人次，其中外事接待0批，累計接待19人次，主要為：一般公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.44萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0.5萬元，決算數(shù)為0.44萬元，完成預(yù)算的88%，決算數(shù)較2019年減少0.02萬元，下降4%，主要原因是嚴(yán)格管控車輛使用，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格管控車輛使用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬元，決算數(shù)為0.44萬元，完成預(yù)算的88%，決算數(shù)較2019年減少0.02萬元，下降4%，主要原因是嚴(yán)格管控車輛使用，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0輛。主要原因是：本年未購置新車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.68萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少61.45萬元，下降74.82%%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置減少及“三公”經(jīng)費(fèi)減少等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
已開展，見附件。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
