尋烏縣婦聯(lián)2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  尋烏縣婦聯(lián)部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣婦聯(lián)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

縣婦聯(lián)是縣委、縣政府和市婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下的全縣各界婦女的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，其主要職責(zé)是：緊緊圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為主題，以維護(hù)婦女合法權(quán)益，推動(dòng)男女兩性平等，促進(jìn)婦女全面發(fā)展為工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣婦女為建設(shè)新尋烏作出新貢獻(xiàn)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)5人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員1人；年末其他人員0人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

詳見(jiàn)附表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)490.85萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.7萬(wàn)元，較2019年增加11.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.2%；本年收入合計(jì)458.15萬(wàn)元，較2019年增加2.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，主要原因是：增加愛(ài)心企業(yè)捐贈(zèng)貧困母親救助款等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入458.15萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)490.85萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)401.64萬(wàn)元，較2019年減少42.87萬(wàn)元，下降9.6%，主要原因是：因疫情原因開(kāi)展活動(dòng)次數(shù)減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.21萬(wàn)元，較2019年增加56.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)172%，主要原因是：因疫情原因開(kāi)展活動(dòng)次數(shù)減少，省市專(zhuān)項(xiàng)資金撥付較遲未全部使用造成結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出401.64萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為103.58萬(wàn)元，決算數(shù)為401.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的387%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為97.62萬(wàn)元，決算數(shù)為119.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122%，主要原因是：救助貧困婦女兒童、打造示范村等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2.91萬(wàn)元，決算數(shù)為3.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%，主要原因是：預(yù)算數(shù)據(jù)偏少。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.11萬(wàn)元，決算數(shù)為1.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124%。主要原因是：預(yù)算數(shù)據(jù)偏低。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1.94萬(wàn)元，決算數(shù)1.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出393.64萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出38.74萬(wàn)元，較2019年減少5.78萬(wàn)元，下降12%，主要原因是：2020年度獎(jiǎng)勵(lì)性工資減少。

（二）商品和服務(wù)支出82.1萬(wàn)元，較2019年減少64.86萬(wàn)元，下降44%，主要原因是：因疫情原因舉辦大型活動(dòng)次數(shù)減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出272.54萬(wàn)元，較2019年增加39.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%，主要原因是：全縣婦女小組長(zhǎng)工作補(bǔ)貼從2020年10月起由100元/月提高至200元/月。

（四）資本性支出0.245萬(wàn)元，較2019年增加0.245萬(wàn)元，主要原因是：辦公室采購(gòu)文件柜、碎紙機(jī)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.72萬(wàn)元，決算數(shù)為1.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.5%，決算數(shù)較2019年減少0.32萬(wàn)元，下降20.6%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.72萬(wàn)元，決算數(shù)為1.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.5%，決算數(shù)較2019年減少0.32萬(wàn)元，下降20.6%，主要原因是因疫情原因公務(wù)接待活動(dòng)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加減少的主要原因是：因疫情原因公務(wù)接待活動(dòng)減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批，累計(jì)接待93人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.1萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少64.86萬(wàn)元，下降44%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0.245萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.245萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.245萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.245萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

  九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金490.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出490.85 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體效果較好，

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度省級(jí)部門(mén)決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開(kāi)。）

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為490.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為490.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

      整體評(píng)價(jià)良好。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）：反映用于其他體育文化方面的支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

（六）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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