目錄
第一部分殘聯(lián)部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分殘聯(lián)部門２０２１年部門預算情況說明
一、２０２１年部門預算收支情況說明
二、２０２１年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分殘聯(lián)部門２０２１年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金
第一部分殘聯(lián)部門概況
一、部門主要職責
縣殘疾人聯(lián)合會是正科級群團機構，主要職責是：一是宣傳貫徹黨和國家及各級政府頒布的殘疾人事業(yè)的各項法律法規(guī)和殘疾人優(yōu)惠政策。二是代表殘疾人的共同利益、維護殘疾人的合法權益，為殘疾人服務。三是擬定全縣殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并負責組織實施、協(xié)調、監(jiān)督和檢查。四是宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚人道主義精神，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會力量扶助殘疾人。五是團結教育殘疾人遵守國家法律，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自力，為國家的經(jīng)濟建設貢獻力量。六是開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務，并扶持他們平等參與社會生活。七是承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作。八是指導和管理全縣性各類殘疾人社團組織，發(fā)展殘疾人事業(yè)。九是承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門預算基本情況
縣殘疾人聯(lián)合會共有預算單位１個，編制人數(shù)４人，其中：行政編制１人，全額撥款補助事業(yè)編制３人。實有人數(shù)４人，其中：行政人員１人，事業(yè)人員３人。
第二部分殘聯(lián)部門２０２１年部門預算情況說明
一、２０２１年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
２０２１年縣殘疾人聯(lián)合會收入預算總額為３５３．９５萬元，同比增長０．０３％，主要原因是成本性收入增加。其中：財政撥款收入３５３．９５萬元，占收入預算總額的１００％。
（二）支出預算情況
２０２１年縣殘疾人聯(lián)合會支出預算總額為３５３．９５萬元，同比增長０．０３％，主要原因是殘疾人康復、就業(yè)經(jīng)費支出增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出３５３．９５萬元，占支出預算總額的１００％，包括工資福利支出３０．９２萬元、商品和服務支出２２．０３萬元，其他資本性支出２９８萬元，辦公設備購置支出３萬元。
按支出功能科目劃分：行政運行支出１７７．９５萬元，殘疾人康復支出１０１萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧支出７５萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出３０．９２萬元、商品和服務支出２２．０３萬元，其他資本性支出２９８萬元，辦公設備購置支出３萬元。
（三）財政撥款支出情況
２０２１年縣殘疾人聯(lián)合會財政撥款支出預算３５３．９５萬元，占支出預算總額的１００％，同比增長０．０３％，主要原因是行政運行經(jīng)費支出增加。具體支出情況是：行政運行支出１７７．９５萬元，殘疾人康復支出１０１萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧支出７５萬元。
（四）政府性基金情況
本部門２０２１年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（注：２０２１年部門預算安排了政府性基金預算撥款的單位需詳細說明）
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
２０２１年部門機關運行經(jīng)費預算２２．０３萬元。
（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）
（六）政府采購情況
２０２１年部門所屬各單位政府采購總額３萬元，其中：政府采購貨物預算３萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至２０２０年１２月３１日，部門共有車輛１輛，其中，特種用車１輛。
（八）績效目標設置情況
２０２１年實行績效目標管理的項目０個（部門預算中２００萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金０萬元；納入績效目標批復試點的項目０個，涉及資金０萬元。
二、２０２１年“三公”經(jīng)費預算情況說明
本部門２０２１年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為２．８萬元，同比無增減；其中：
（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為０萬元。
（二）公務接待費支出預算數(shù)為２．８萬元，較上年無增減。
第三部分殘聯(lián)部門２０２１年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列２０２０年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算涉及的功能分類科目進行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《２０２１年政府收支分類科目》中有詳細解釋）。
