2021年部門預算
單位公章：
報送日期：2021年5月7日
單位負責人（簽章）：
財務負責人（簽章）：潘劍蘭 經辦人（簽章）：邱秋云
尋烏縣金融工作局2021年部門預算
目 錄
第一部分 尋烏縣金融工作局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 尋烏縣金融工作局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 尋烏縣金融工作局2021年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣金融工作局概況
一、部門主要職責
（一）負責全縣小額貸款公司設立初審和監(jiān)管工作；
（二）負責全縣融資性擔保機構和其它地方金融中介組織的設立初審、業(yè)務監(jiān)管；
（三）配合有關部門查處非法金融機構和非法金融活動，防范和化解金融風險；
（四）負責企業(yè)上市相關工作；
（五）負責指導和推進全縣金融市場體系建設及農村金融改革與發(fā)展工作；
（六）承擔對地方金融機構的相關業(yè)務管理工作，參與對地方金融機構及其高管人員的業(yè)績考核。
二、部門預算基本情況
縣金融工作局共有預算單位1個。編制人數8人，其中：全額補助事業(yè)編制8人。實有人數8人，其中：在職人數8人，全部為全額補助事業(yè)單位人員8人。
第二部分 尋烏縣金融工作局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年縣金融工作局收入預算總額為79.36萬元，同比去年增長13%，主要原因是按照相關文件調標工資福利，人員新增。其中：財政撥款收入79.36萬元，占收入預算總額的100%，其他收入0萬元，占收入預算總額的0%。
（二）支出預算情況
2021年縣金融工作局支出預算總額為79.36萬元，同比去年增長13%，主要原因是按照相關文件調標工資福利，人員新增。
其中：
按支出項目類別劃分：基本支出79.36萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出64.41萬元、商品和服務支出14.95萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出14.95萬元（工作經費10萬、防范和打擊非法集資工作經費3萬，公用經費1.95萬，基本工資支出43.24萬元，社會保障與就業(yè)支出9.97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.89萬元，住房保障支出5.26萬元，失業(yè)保險支出：0.21萬元，高溫津貼0.64萬元，取暖費0.19萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出64.41萬元，商品服務支出14.95萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣金融工作局財政撥款支出預算79.36萬元，占支出預算總額的100%。具體支出情況是：一般公共服務支出14.95萬元（工作經費10萬、防范和打擊非法集資工作經費3萬，公用經費1.95萬），占財政撥款支出的18.8%，社會保障與就業(yè)支出9.97萬元，占財政撥款支出的12.7%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.89萬元，占財政撥款支出的3.6%，住房保障支出5.26萬元，占財政撥款支出的6.6%，基本工資支出45.24萬元，占財政撥款支出的57%。失業(yè)保險支出0.21萬元，占財政撥款支出的0.3%，高溫津貼支出0.64萬元，占財政撥款支出的0.81%，取暖費支出0.19萬元，占財政撥款支出的0.24%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行經費預算 14.95萬元，比上年增長42.4%，主要原因是：人員新增。
（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 1 萬元，其中：政府采購貨物預算 1 萬元，政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務預算 0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛。其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為 無 。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0萬元；納入績效目標批復試點的項目 0個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
本部門2021年度“三公”經費支出預算數為 3 萬元，與上年持平。其中：
（一）因公出國（境）支出預算數為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %，主要原因是：本部門無此類支出。
（二）公務接待費支出預算數為 3 萬元，與上年持平。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置預算數為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 無此項支出 ；公務用車運行維護費支出預算數為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是：暫無此項支出。
第三部分 尋烏縣金融工作局部門2021年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行（款）事業(yè)運行運行（項）： 反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）金融支出（類）其他金融支出（款）其他金融支出（項）：反映金融方面的其他支出。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
