尋烏縣檔案局單位2021年部門預算

目    錄

第一部分  檔案局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  檔案局部門2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  檔案局部門2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  檔案局部門概況

一、部門主要職責

縣檔案局是主管全縣檔案工作，參照公務員管理縣政府直屬事業(yè)單位其主要職責是：宣傳貫徹《中華人民共和國檔案法》理法》和《管理辦法》、《江西省檔案管理條例》以及《贛州市檔案管理辦法》等法律法規(guī)，對本縣行政區(qū)域內(nèi)的檔案管理、檔案安全、檔案利用、檔案服務及檔案事業(yè)發(fā)展依法開展工作的職能部門。在縣委、縣政府的直接領導下和市檔案局的指導下，完成其交辦的各項工作任務。

二、部門預算基本情況

尋烏縣檔案局共有預算單位1個。編制人數(shù)5人，其中：全額補助事業(yè)編制6人，實有人數(shù)6人。

第二部分  檔案局部門2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年尋烏縣檔案局預算總收入為119.36萬元，同比增加4.73%，主要原因是增加了人員經(jīng)費,其中:財政撥款收入119.36萬元，占預算總額的100%。

（二）支出預算情況

2021年尋烏縣檔案局支出預算總額為119.36萬元。同比增加4.73%，主要原因是人員經(jīng)費增加了，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出119.36萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出 75.57萬元，商品服務支出19.63萬元，對個人和家族補助支出0.96萬元，其他資本性支出 23.2萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游與傳媒支出101.96萬元，社會保障與就業(yè)支出6.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生健康支出5.32萬元，住房保障支出5.18萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 75.57萬元，商品服務支出19.63萬元，對個人和家族補助支出0.96萬元，其他資本性支出 23.2萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年尋烏縣檔案局預算總支出為119.36萬元，占預算總額的100%。同比增加4.73%，主要原因是人員經(jīng)費增加，具體支出情況：一般公共服務支出101.96萬元，占財政撥款總支出的85.42%；社會保障與就業(yè)支出6.9萬元，占財政撥款支出的5.78%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出5.32萬元，占財政撥款支出的4.46%；住房保障支出5.18萬元，占財政撥款支出的4.34%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年未安排政府性基金，所以沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關運行經(jīng)費預算  9.63  萬元，比上年增長   0.2 %，主要原因是： 工資增加，工會經(jīng)費增加   。

（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額  23.2 萬元，其中：政府采購貨物預算  3.2   萬元、政府采購工程預算    0   萬元、政府采購服務預算   20   萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛   0  輛，其中，一般公務用車   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0  輛。

2021年部門預算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：   0    。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目  0   個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金  0   萬元；納入績效目標批復試點的項目  0  個，涉及資金  0   萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為 1.3  萬元，同比增加  0  萬元，增長 0  %其中：

（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為  0 萬元，較上年增長  0  %。主要原因是： 0   。

（二）公務接待費支出預算數(shù)為 1.3   萬元，較上年增長  0   %。主要原因是：嚴格執(zhí)行預決算規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  0  萬元，其中公務用車購置預算數(shù)為 0  萬元，較上年增長 0  %。主要原因是： 0    ；公務用車運行維護費支出預算數(shù)為  0 萬元，較上年增長  0  %。主要原因是：       。

第三部分  檔案局部門2021年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。

（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障與就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。