附件1
2021年部門預算
單位公章：尋烏縣機關事務管理局
報送日期：2021年4月30日
單位負責人（簽章）：鄺琳琳
財務負責人（簽章）：鄺琳琳 經(jīng)辦人（簽章）：鐘茲良
尋烏縣機關事務管理局單位2021年部門預算
目 錄
第一部分 尋烏縣機關事務管理局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 尋烏縣機關事務管理局部門2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 尋烏縣機關事務管理局部門2021年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣機關事務管理局部門概況
一、部門主要職責
縣機關事務管理局是主管縣委、縣政府后工作的縣政府縣委組成部門，主要職責是：
（一）根據(jù)黨和國家有關方針政策，研究制定關于機關事務工作的管理辦法、規(guī)章制度并組織實施，會同有關部門協(xié)調(diào)解決機關后勤保障工作中的問題，負責行使縣委、縣政府賦予的管理事務工作的職能；督促、檢查有關政策、制度的落實，并對縣各部門后勤管理工作和服務工作進行宏觀管理和業(yè)務指導。
（二）負責行政中心及干部交流房的建設和行政中心的日常管理。
（三）負責縣委、人大、政府、政協(xié)辦公、生活區(qū)及縣委、人大、政府、政協(xié)所屬房地產(chǎn)的管理，制定上述房地產(chǎn)管理制定并組織實施。
（四）抓好行政中心的精神文明建設、安全保衛(wèi)、消防、愛國衛(wèi)生、綠化美化、水電管理、行政中心餐飲供應、車輛停放及食堂的監(jiān)督管理工作。
（五）承擔縣委、縣政府召開的全縣性會議的安排及后勤保障服務工作。
（六）負責縣委、人大、政府、政協(xié)公務用車的管理。
（七）負責全縣公共機構的節(jié)能減排工作。
（八）承辦縣委、縣政府及主管部門交辦的其他事項。
二、部門預算基本情況
縣機關事務管理局共有預算單位1個。編制人數(shù)12人，其中：全額補助事業(yè)編制12人；實有人數(shù)111人，其中：在職人數(shù)111人，包括全額補助事業(yè)單位人員11人、臨時人員100人。
第二部分 尋烏縣機關事務管理局部門2021年部門預算
情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年縣機關事務管理局局收入預算總額為1468.56萬元，同比去年增長1.77%，主要原因是工資福利支出及商品和服務支出增加。其中：財政撥款收入1468.56萬元，占收入預算總額的100%。
（二）支出預算情況
2021年縣機關事務管理局支出預算總額為1468.56萬元，同比去年增長1.77%，主要原因是工資福利支出及商品和服務支出增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1468.56萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出989.82萬元、商品和服務支出470.68萬元、對個人和家庭的補助2.9萬元、其他資本性支出5.16萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1446.21萬元，社會保障與就業(yè)支出10.4萬元，衛(wèi)生健康支出4.14萬元，住房保障支出7.81萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出989.82萬元，商品服務支出470.68萬元，對個人和家庭的補助支出2.9萬元，其他資本性支出5.16萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣機關事務管理局財政撥款支出預算1468.56萬元，占支出預算總額的100%。具體支出情況是：一般公共服務支出1446.21萬元，占財政撥款支出的98.48%，社會保障與就業(yè)支出10.4萬元，占財政撥款支出的0.71%，衛(wèi)生健康支出4.14萬元，占財政撥款支出的0.28%，住房保障支出7.81萬元，占財政撥款支出的0.53%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關運行經(jīng)費預算470.68萬元，比上年增長3.32%，主要原因是： 增加黨群中心電費及運營維護費用支出 。
按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 5.16萬元，其中：政府采購貨物預算 5.16萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 63 輛，其中，一般公務用車 63 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 1 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為252.5萬元，與上年預算數(shù)持平。
（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為 0 萬元，與上年預算數(shù)持平。
（二）公務接待費支出預算數(shù)為 2.5 萬元，與上年預算數(shù)持平。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 250 萬元，其中公務用車購置預算數(shù)為 0 萬元；公務用車運行維護費支出預算數(shù)為 250 萬元，與上年預算數(shù)持平。
第三部分 尋烏縣機關事務管理局部門2021年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預算涉及的功能分類科目進行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2021年政府收支分類科目》中有詳細解釋）。
