尋烏縣工商聯(lián) 2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 工商聯(lián)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 工商聯(lián)2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 工商聯(lián)2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 工商聯(lián)概況
一、部門主要職責(zé)
縣工商聯(lián)是主管非公經(jīng)濟(jì)工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：面向工商界，以非公有制企業(yè)和非公經(jīng)濟(jì)人士為主體的，包括港澳投資企業(yè)、在內(nèi)地投資的港澳工商界人士和原工商業(yè)者等群體組成的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，做黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士健康成長(zhǎng)，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性相統(tǒng)一的特征。具有在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系中的積極作用。
二、部門預(yù)算基本情況
縣工商聯(lián)共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)2人，其中：行政編制2人。實(shí)有人數(shù)3人，其中：在職人數(shù)4人，包括行政人員3人；臨時(shí)人員1人。
第二部分 工商聯(lián)2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年縣工商聯(lián)收入預(yù)算總額為25.91萬元，同比上升
58.3％，主要原因是人員增加。其中：財(cái)政撥款收入25.91萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣工商聯(lián)支出預(yù)算總額為25.91萬元，同比上升
58.3％，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出25.91萬元，占支出預(yù)算總額的100％，包括工資福利支出14.66萬元、商品和服務(wù)支出6.32萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.93萬元、其他資本性支出2萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年縣工商聯(lián)財(cái)政撥款支出預(yù)算25.91萬元，占支出
預(yù)算總額的100％，同比上升58.3％，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出24.22萬元，占財(cái)政撥款支出的93.48％，社會(huì)保障與就業(yè)支出0.8萬元，占財(cái)政撥款支出的3.1％，衛(wèi)生健康支出0.31萬元，占財(cái)政按款支出的1.23％，住房保障支出0.57萬元，占財(cái)政撥款支出的2.2％
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.32萬元，比上年上升58%，主要原因是：人員增加 。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2 萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0輛。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.8萬元，同比增加 0.3萬元，增長(zhǎng)60 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為0 萬元，較上年增長(zhǎng) 0 %。主要原因是： 。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.8 萬元，較上年增長(zhǎng) 60% 。主要原因是：人員增加 ，招商引資任務(wù)加重。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0 萬元，較上年增長(zhǎng)0%。主要原因是： ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長(zhǎng)0%。主要原因是：。
第三部分 工商聯(lián)2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
（一）資源勘探信息等支出：反映事業(yè)單位的基本支出。
（二）社會(huì)保障與就業(yè)支出：反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（四）住房保障支出：反映事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2021年工商聯(lián)整體績(jī)效目標(biāo)表