中共尋烏縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 縣委編辦概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 縣委編辦2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 縣委編辦2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣委編辦概況
一、部門主要職責(zé)
中共尋烏縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制工作的縣委工作部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)行政體制改革及機(jī)構(gòu)編制管理工作。統(tǒng)一管理全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，檢察院、法院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)人核編；負(fù)責(zé)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理；負(fù)責(zé)股級(jí)以上機(jī)構(gòu)設(shè)立調(diào)整的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職能、機(jī)構(gòu)、人員編制的調(diào)整；負(fù)責(zé)全縣股級(jí)以上機(jī)構(gòu)的審批；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)名制管理；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理和事業(yè)單位網(wǎng)上登記管理；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
二、部門基本情況
縣編辦共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)14人，其中：行政編制5人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制9人。在職人數(shù)8人：行政人員4人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員4人。
第二部分 縣委編辦2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年縣編辦收入預(yù)算總額為84.38萬(wàn)元,同比減少0.49 %，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。其中：財(cái)政撥款收入84.38萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣編辦支出預(yù)算總額為84.38萬(wàn)元，同比減少0.49%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出84.38萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出69.39萬(wàn)元，商品服務(wù)支出13.55萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元，其他資本性支出1.2萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出68.56萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出7.23萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.55萬(wàn)元，住房保障支出5.04萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出69.39萬(wàn)元，商品服務(wù)支出13.55萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元，其他資本性支出1.2萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年縣編辦財(cái)政撥款支出預(yù)算84.38萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出68.56萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的81.2%；社會(huì)保障與就業(yè)支出7.23萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的8.6%；衛(wèi)生健康支出3.55萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4.2%；住房保障支出5.04萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的6%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.75萬(wàn)元，比上年減少17.4%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出減少。
（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額1.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.2萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門無(wú)車輛。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年無(wú)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 2 萬(wàn)元，與上年持平。其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：公務(wù)接待支出無(wú)增減。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：無(wú)公務(wù)用車。
第三部分 縣委編辦2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。
（三）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
