附件1
單位公章：尋烏縣城市社區(qū)管理委員會
報送日期：2021年4月29日
單位負責人（簽章）：
財務負責人（簽章）： 經(jīng)辦人（簽章）：
尋烏縣城市社區(qū)管理委員會2021年部門預算
目 錄
第一部分 尋烏縣城市社區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 尋烏縣城市社區(qū)管理委員會部門2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 尋烏縣城市社區(qū)管理委員會部門2021年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣城市社區(qū)管理委員會2021年部門概況
一、部門主要職責
縣城市社區(qū)黨工委、管委會為尋烏縣委、縣政府派出機構，主要負責城市社區(qū)基層黨建工作、社會綜合治理、社會事務管理等相關工作。
二、部門預算基本情況
縣城市社區(qū)黨工委、管委會共有預算單位1個，編制人數(shù)26人，其中：全部補助事業(yè)編制26人；實有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)20人，全額補助事業(yè)人員20人。
第二部分 尋烏縣城市社區(qū)管理委員會2021年部門預算情況
說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年縣城市社區(qū)黨工委、管委會收入預算總額為512.32萬元，同比去年增長100%，主要原因是：本單位成立于2020年, 2020年未納入預算。其中：財政撥款收入512.32萬元，占收入預算總額的100%。
（二）支出預算情況
2021年縣城市社區(qū)管委會支出預算總額為512.32萬元，同比去年增長100%，主要原因是：本單位成立于2020年, 2020年未納入預算。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出512.32萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出147.68萬元、商品和服務支出362.78萬元、對個人和家庭的補助1.86萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出209.35萬元，衛(wèi)生健康支出6.58萬元，社會保障與就業(yè)支出16.38萬元，農(nóng)林水支出260.88萬元，住房保障支出19.13萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出147.68萬元、商品和服務支出362.78萬元、對個人和家庭的補助1.86萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣城市社區(qū)黨工委、管委會財政撥款支出預算512.32萬元，占支出預算總額的100%。具體支出情況是：一般公共服務支出209.35萬元，占財政撥款支出的40.9%，衛(wèi)生健康支出6.58萬元，占財政撥款支出的1.3%，社會保障與就業(yè)支出16.38萬元，占財政撥款支出的3.2%，農(nóng)林水支出260.88，占財政撥款支出的50.9%；住房保障支出19.13萬元，占財政撥款支出的3.7%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關運行經(jīng)費預算512.32萬元，比上年增長 100 %，主要原因是： 本單位成立于2020年, 2020年未納入預算 。
（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 24.8 萬元，其中：政府采購貨物預算 4.8 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 20 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為 8 萬元，同比增加 8 萬元，增長100 %其中：
（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為 0 萬元，較上年增長 0 %。主要原因是： 無因公出國（境） 。
（二）公務接待費支出預算數(shù)為 8 萬元，較上年增長 100 %。主要原因是： 本單位成立于2020年, 2020年未納入預算。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置預算數(shù)為 0 萬元，較上年增長0 %。主要原因是： 未購置公務用車 ；公務用車運行維護費支出預算數(shù)為 0 萬元，較上年增長 0 %。主要原因是： 未購置公務用車 。
第三部分 尋烏縣城市社區(qū)管理委員會2021年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2020年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。
二、支出科目
對部門預算涉及的功能分類科目進行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2021年政府收支分類科目》中有詳細解釋）。
