2021年部門預(yù)算
單位公章：尋烏縣接待辦
報送日期：
單位負(fù)責(zé)人（簽章）：何旦榮
財務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）： 經(jīng)辦人（簽章）：劉放
尋烏縣接待辦2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 接待辦部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 接待辦2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 接待辦2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 接待辦部門概況
一、部門主要職責(zé)
接待辦是主管縣委、縣政府接待工作的縣委組成部門，主要職責(zé)是：
（一）接待縣（市、區(qū)）以上黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)；接待縣（市、區(qū)）武裝部，市（區(qū)）以上軍分區(qū)領(lǐng)導(dǎo)；接待縣（市、區(qū)）以上相關(guān)部委局領(lǐng)導(dǎo)；接待縣委、縣政府邀請來我縣進行公務(wù)活動的外商、專家、學(xué)者和知名人士等；接待縣（市、區(qū)）以上黨委、人大、政府、政協(xié)派出的檢查組、調(diào)查組、視察組、考察組；完成縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管接待工作領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他接待任務(wù)。
（二）會同有關(guān)部門制定接待方案和做好接待活動的安排。
（三）負(fù)責(zé)接待經(jīng)費的管理，合理使用經(jīng)費。
（四）負(fù)責(zé)接待信息的收集、反饋工作。負(fù)責(zé)接待制度的貫徹落實。在接待中收集各種信息，加強與接待對象的聯(lián)系，向客人介紹尋烏、宣傳尋烏，擴大尋烏的知名度。
（五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算基本情況
接待辦共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)8人，其中：行政編制2人、全部補助事業(yè)編制6人。實有人數(shù)3人，其中：在職人數(shù)3人、全額補助事業(yè)人員3人。
第二部分 接待辦2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年接待辦收入預(yù)算總額為355.87萬元，同比增加39%，主要原因是增加了綜合接待經(jīng)費。其中：財政撥款收入355.87萬元，占收入預(yù)算總額的100%.
（二）支出預(yù)算情況
2021年接待辦支出預(yù)算總額為355.87萬元，同比增加39%，主要原因是增加了綜合接待經(jīng)費。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出355.87萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出28.97萬元、商品和服務(wù)支323.4萬元、其他資本性支出3.5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出350.17萬元，社會保障與就業(yè)支出2.65萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.06萬元，住房保障支出1.99萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出28.97萬元、商品和服務(wù)支323.4萬元、其他資本性支出3.5萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣接待辦財政撥款支出預(yù)算355.87萬元，占支出預(yù)算總額的100%,，同比增加39%，主要原因是增加了綜合接待經(jīng)費。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出350.17萬元，占財政撥款支出的98.4%。社會保障與就業(yè)支出2.65萬元，占財政撥款支出的0.7%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.06萬元，占財政撥款支出的0.3%。住房保障支出1.99萬元，占財政撥款支出的0.6%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（注：2021年部門預(yù)算安排了政府性基金預(yù)算撥款的單位需詳細(xì)說明）
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算4.8萬元，與上年持平。主要原因是在編人員穩(wěn)定，支出穩(wěn)定。
（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額2.5 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.5 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0 輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目 0個。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為319.6萬元。其中：公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為 319.6萬元，比去年上漲318.6%，原因是：去年預(yù)算數(shù)為本辦公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)，今年將縣公務(wù)接待經(jīng)費一并列入。
第三部分 接待辦2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2021年政府收支分類科目》中有詳細(xì)解釋）。
