附件1
2021年部門預算
單位公章：政協(xié)尋烏縣委員會辦公室
報送日期：2021年5月7日
單位負責人（簽章）：凌流斌
財務負責人（簽章）：凌流斌 經(jīng)辦人（簽章）：陳佛來
政協(xié)尋烏縣委員會辦公室2021年部門預算
目 錄
第一部分 政協(xié)辦部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 政協(xié)辦2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 政協(xié)辦2021年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 政協(xié)辦部門概況
一、部門主要職責
高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹十九屆五中全會精神，牢牢把握新時代人民政協(xié)的新方位新使命，圍繞團結民主兩大主題，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，為推進經(jīng)濟社會高質量發(fā)展，加快建設革命老區(qū)高質量發(fā)展示范縣貢獻智慧和力量！
二、部門預算基本情況
政協(xié)辦共有預算單位1個，編制人數(shù)18人，其中：行政編制18人。實有人數(shù)32人，其中：在職人數(shù)32人，包括行政人員32人。
第二部分 政協(xié)辦2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年政協(xié)辦收入預算總額為464.39萬元，同比增加4.14%，主要原因是人員經(jīng)費正常晉升。其中：財政撥款收入464.39萬元，占收入預算總額的100%。
（二）支出預算情況
2021年政協(xié)辦支出預算總額為464.39萬元，同比增加4.14%，主要原因是人員經(jīng)費正常晉升。其中：按支出項目類別劃分：基本支出464.39萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出337.84萬元、商品和服務支出107.63萬元、對個人和家庭的補助14.92萬元、其他資本性支出4萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出376.29萬元，社會保障與就業(yè)支出37.71萬元，衛(wèi)生健康支出22.24萬元，住房保障支出28.15萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出337.84萬元，商品和服務支出107.63萬元，對個人和家庭的補助支出14.92萬元，其他資本性支出4萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年政協(xié)辦財政撥款支出預算464.39萬元，占支出預算總額的100%,同比增長4.14%，主要原因是人員經(jīng)費正常晉升。具體支出情況是：一般公共服務支出376.29萬元，占財政撥款支出的81%，社會保障與就業(yè)支出37.71萬元，占財政撥款支出的8%，衛(wèi)生健康支出22.24萬元，占財政撥款支出的4.8%，住房保障支出28.15萬元，占財政撥款支出的6.2%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（政府性基金預算，是指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。）
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關運行經(jīng)費預算76.2萬元，比上年增長18%，主要原因是：增加了1個委辦和人員增加。
（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額4萬元，其中：政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預算沒有安排購置車輛。
（八）績效目標設置情況
2021年沒有實行績效目標管理的項目。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為18萬元，與上年持平。其中：
（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為0萬元，與上年持平。
（二）公務接待費支出預算數(shù)為12萬元，與上年持平。
（三）公務用車購置及運行維護費支出6萬元，其中公務用車購置預算數(shù)為0萬元，與上年持平。公務用車運行維護費支出預算數(shù)為6萬元，與上年持平。
第三部分 政協(xié)辦部門2021年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：指上年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位的基本支出。
（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費的支出。
（三）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
政協(xié)辦2021年部門預算公開表_2021-04-29
