尋烏縣團縣委2021年部門預算

目    錄

第一部分  團縣委部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  團縣委2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  團縣委2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  團縣委部門概況

一、部門主要職責

團縣委是領導全縣共青團工作和少先隊工作。參與制定青少年事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策。關心青少年成長，維護青少年的合法權益，協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調與青少年相關的事務。調查研究青年工作中的實際問題，提出相應的對策，加強青少年道德教育，引導青年正確處理工作、學習、生活等關系，積極開展各項活動，圍繞黨政工作大局，組織帶領全縣團員青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。協(xié)助黨政做好中小學生的教育管理工作。負責團的組織建設，協(xié)助黨委抓好基層團委領導班子建設，負責團干部培訓。指導青年志愿者和青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。承擔縣委、縣政府和上級團委交辦的其它事務。

二、部門預算基本情況

團縣委共有預算單位1個，編制人數(shù)4人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制1人；實有人數(shù)5人，其中：在職人數(shù)5人，包括行政人員4人，臨時人員1人。

第二部分  團縣委部門2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年團縣委收入預算總額為83.31萬元，同比增加23.44%，主要原因是增加尋烏縣青年中長期發(fā)展規(guī)劃工作經(jīng)費。其中：財政撥款收入83.31萬元，占收入預算總額的100%。

（二）支出預算情況

2021年團縣委支出預算總額為83.31萬元，同比增加23.44%，主要原因是增加尋烏縣青年中長期發(fā)展規(guī)劃工作經(jīng)費。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出83.31萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出32.17萬元、商品和服務支出14.69萬元,其他資本性支出36.45萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出75.37萬元，社會保障與就業(yè)支出3.44萬元，衛(wèi)生健康支出1.38萬元，住房保障支出3.12萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出32.17萬元，商品服務支出14.69萬元，其他資本性支出,36.45萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年團縣委財政撥款支出預算83.31萬元，占支出預算總額的100%,同比增加23.44%，主要原因是增加尋烏縣青年中長期發(fā)展規(guī)劃工作經(jīng)費。具體支出情況是：一般公共服務支出75.37萬元，占財政撥款支出的90.5%，社會保障與就業(yè)支出3.44萬元，占財政撥款支出的4.1%，衛(wèi)生健康支出1.38萬元，占財政撥款支出的1.7%，住房保障支出3.12萬元，占財政撥款支出的3.7%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關運行經(jīng)費預算 14.69 萬元，比上年增長 70.6   %，主要原因是： 增加尋烏縣青年中長期發(fā)展規(guī)劃工作經(jīng)費。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額 2 萬元，其中：政府采購貨物預算 2 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目 0 個。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為 1.8 萬元。

（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為 0 萬元。

（二）公務接待費支出預算數(shù)為 1.8 萬元，較上年未增長。主要原因是： 厲行節(jié)約 。

第三部分  團縣委部門2021年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（四）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

 (一) 行政運行: 反映行政單位(包括實行公務員管理的事

業(yè)單位) 的基本支出。

(二) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 反映機關事業(yè)

單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出

(三)行政單位醫(yī)療: 反映財政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(四)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

團縣委2021年部門整體支出績效目標表