2021年部門預(yù)算(公開)
單位公章：尋烏縣人大常委會辦公室
報送日期：2021年5月6日
單位負責(zé)人（簽章）：賴劍鋒
財務(wù)負責(zé)人（簽章）：賴劍鋒 經(jīng)辦人（簽章）：陳堅
尋烏縣人大常委會辦公室2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 尋烏縣人大常委會辦公室部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 尋烏縣人大常委會辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 尋烏縣人大常委會辦公室2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣人大常委會辦公室部門概況
一、部門主要職責(zé)
縣人大常委會辦公室的主要職責(zé)是：
（一）負責(zé)組織辦理縣人民代表大會會議、縣人大常委會會議、主任會議和常委會召開的其他重要會議的會務(wù)工作。
（二）負責(zé)縣人大常委會機關(guān)公文處理、機要、保密、文印、收發(fā)、檔案管理、證件印制和印鑒管理等工作。
（三）牽頭組織縣人大常委會綜合性或?qū)ｎ}性的調(diào)查研究；起草人大常委會工作報告及主要領(lǐng)導(dǎo)綜合性的重要講話；負責(zé)機關(guān)辦公自動化和信息技術(shù)管理；組織、策劃、實施人大宣傳工作。
（四）負責(zé)人大機關(guān)后勤服務(wù)和財務(wù)管理，承擔(dān)各類物資的采購、保管、分配和發(fā)放；承辦對外接待；負責(zé)車輛調(diào)度和管理；辦理機關(guān)醫(yī)療保險；承辦離退休人員的管理服務(wù)；承辦機關(guān)辦公區(qū)管理及值班工作。
（五）負責(zé)機關(guān)組織、人事、機構(gòu)編制工作，組織機關(guān)政治理論學(xué)習(xí)和考核；指導(dǎo)機關(guān)工會、共青團、婦委會的工作；承辦縣人大常委會黨組、縣直機關(guān)工委、黨群系統(tǒng)黨委等交辦的工作。
（六）負責(zé)與縣委辦公室、縣政府辦公室、縣政協(xié)辦公室、組織、人事等有關(guān)部門的工作聯(lián)系。
（七）完成人大常委會會議、主任會議和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算基本情況
縣人大常委會辦公室共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)33人，其中：行政編制32人、工勤編1人。實有人數(shù)33人，其中：行政在職人數(shù)33人。
第二部分 尋烏縣人大常委會辦公室2021年部門預(yù)算情況
說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年縣人大常委會辦公室收入預(yù)算總額為644.69萬元，同比增長20.74%，主要原因是增加建設(shè)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺。其中：財政撥款收入644.9萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣人大常委會辦公室支出預(yù)算總額為644.69萬元，同比增長20.74%，主要原因是新增120萬元人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)。其中：
按支出經(jīng)濟類別劃分：基本支出644.69萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出351.81萬元、商品和服務(wù)支出162.6萬元、對個人和家庭的補助2.28萬元、其他資本性支出128萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出552.64萬元，社會保障與就業(yè)支出39.64萬元，衛(wèi)生健康支出25.39萬元，住房保障支出27.02萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣人大常委會辦公室財政撥款支出預(yù)算644.69萬元，占支出預(yù)算總額的100%，同比增長20.74%，主要原因是增加建設(shè)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出552.64萬元，占財政撥款支出的85.72%，社會保障與就業(yè)支出39.64萬元，占財政撥款支出的6.15%，衛(wèi)生健康支出25.39萬元，占財政撥款支出的3.94%，住房保障支出27.02萬元，占財政撥款支出的4.19%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 137.6 萬元，比上年下降6.24 %，主要原因是：經(jīng)費壓減；（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 8 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 8 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年尋烏縣十八屆人大六次會議實行績效目標(biāo)評價。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為 14 萬元，與上年持平，其中：
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與上年持平,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為 8萬元，與上年持平,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算數(shù)為6萬元，與上年持平,其中公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，主要原因是：本單位已購置2輛公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置計劃，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減公務(wù)用車運行維護費。
第三部分尋烏縣人大常委會辦公室2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費的支出。
（三）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
