附件1
2021年部門(mén)預(yù)算
單位公章：中共尋烏縣委組織部
報(bào)送日期：2021年4月30日
單位負(fù)責(zé)人（簽章）：李正鵬
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：彭鍵 經(jīng)辦人（簽章）：謝文娟
尋烏縣委組織部2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 縣委組織部概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 縣委組織部2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 縣委組織部2021年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣委組織部概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的工作機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)綜合、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣組織工作和干部工作，為縣委掌握全面情況提出工作意見(jiàn)。研究和參與全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定組織、干部人事工作政策和制度。
（二）研究和指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位、國(guó)企、“兩新”組織、農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校等各類(lèi)基層黨組織黨的建設(shè)，檢查、督促各基層黨組織落實(shí)黨內(nèi)生活制度、開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)及評(píng)先評(píng)優(yōu)等活動(dòng)，總結(jié)推廣黨建工作經(jīng)驗(yàn)。制定實(shí)施全縣黨員發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促基層黨組織做好黨員發(fā)展、教育、管理工作。負(fù)責(zé)全縣黨費(fèi)的收繳、管理和使用。指導(dǎo)、督促全縣基層黨組織開(kāi)展黨員電化教育工作。
（三）負(fù)責(zé)縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)工作。研究、規(guī)劃、指導(dǎo)縣直（駐縣）單位黨組織黨的建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)縣直（駐縣）機(jī)關(guān)黨總支、支部的組織建設(shè)和黨員發(fā)展工作，以及黨費(fèi)的收繳、管理和使用；加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨員隊(duì)伍和黨務(wù)工作者隊(duì)伍建設(shè)。
（四）負(fù)責(zé)對(duì)縣管干部的綜合管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于干部工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定相關(guān)的干部政策和制度并組織實(shí)施。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，提出鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣直單位領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備、干部交流、思想作風(fēng)建設(shè)等方面意見(jiàn)建議和措施辦法。負(fù)責(zé)縣管干部的培養(yǎng)、考察、推薦、選拔、任免、調(diào)配、管理等工作，根據(jù)干部管理權(quán)限做好退（離）休干部審批工作。負(fù)責(zé)干部的檔案、信息管理工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣人才管理工作。牽頭研究制定全縣人才工作意見(jiàn)，制定人才引進(jìn)、培養(yǎng)、選拔、管理、使用和獎(jiǎng)勵(lì)等方面的政策規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全縣人才工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣離退休干部工作。貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)離退休干部工作的方針、政策，制定全縣離退休干部管理工作規(guī)劃和制度，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各單位做好離退休干部管理和服務(wù)工作。
（七）負(fù)責(zé)對(duì)縣管干部的監(jiān)督工作。研究制定或參與制定有關(guān)干部監(jiān)督工作的制度、規(guī)定，負(fù)責(zé)縣管干部日常監(jiān)督管理，受理有關(guān)違反干部選拔任用問(wèn)題的調(diào)查審理工作。承辦組織部門(mén)對(duì)縣管干部的提醒、函詢(xún)、誡勉談話工作，以及個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、任前公示等工作。
（八）深入貫徹落實(shí)《公務(wù)員法》，加強(qiáng)對(duì)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理及政策指導(dǎo)工作，研究制定有關(guān)公務(wù)員管理工作的制度、規(guī)定并組織實(shí)施。統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)，指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理等。
（九）主管全縣干部教育工作。貫徹執(zhí)行中央、省委、市委干部教育的方針政策，制定全縣干部教育工作規(guī)劃。負(fù)責(zé)落實(shí)省委、市委下達(dá)抽調(diào)我縣干部培訓(xùn)的計(jì)劃。負(fù)責(zé)縣委管理干部的培訓(xùn)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全縣干部教育工作。研究和制訂有關(guān)干部教育工作措施。
（十）統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。
（十一）完成縣委和上級(jí)組織部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算基本情況
縣委組織部共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)26人，其中：行政編制15人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制11人。實(shí)有人數(shù)21人，其中：在職人數(shù)18人，包括行政人員9人、全額補(bǔ)助事業(yè)單位人員9人；退休人員3人。
第二部分 尋烏縣委組織部2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年縣委組織部收入預(yù)算總額為1170.33萬(wàn)元，同比增加97%，主要原因是將黨建宣傳員的生活補(bǔ)助列入了年度預(yù)算以及提高了村（社區(qū)）黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。其中：財(cái)政撥款收入1170.33萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣委組織部支出預(yù)算總額為1170.33萬(wàn)元，同比去年增加97%，主要原因是將黨建宣傳員的生活補(bǔ)助列入了年度預(yù)算以及提高了村（社區(qū)）黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1170.33萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出284.07萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出42.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助482.41萬(wàn)元、資本性支出361.75萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1131.88萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出17.18萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.73萬(wàn)元，住房保障支出13.54萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出284.07萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出42.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助482.41萬(wàn)元、資本性支出361.75萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年縣委組織部財(cái)政撥款支出預(yù)算1170.33萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，同比增加97%，主要原因是將黨建宣傳員的生活補(bǔ)助列入了年度預(yù)算以及提高了村（社區(qū)）黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出1131.88萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的96.7%，社會(huì)保障與就業(yè)支出17.18萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.47%，衛(wèi)生健康支出7.73萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.66%，住房保障支出13.54萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.16%。
（四）政府性基金情況
本部門(mén)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算34.85萬(wàn)元，比上年下降13.6%，主要原因是：在職人員減少。（機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。
2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)（部門(mén)預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金450.49 萬(wàn)元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因?yàn)椋簾o(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：業(yè)務(wù)量與往年持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出。
第三部分 縣委組織部2021年部門(mén)預(yù)算表
八張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)預(yù)算涉及的功能分類(lèi)科目進(jìn)行解釋：
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障與就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
附件2+組織部2021年部門(mén)整體目標(biāo)績(jī)效