尋烏縣防震減災(zāi)局2021年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  防震減災(zāi)局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  防震減災(zāi)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  防震減災(zāi)局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  防震減災(zāi)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

縣防震減災(zāi)局是主管防震工作的縣政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市防震減災(zāi)法律、法規(guī)和規(guī)章以及防震減災(zāi)工作方針政策。（二）負(fù)責(zé)編制全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和安排全縣防震減災(zāi)年度工作并組織實(shí)施。（三）負(fù)責(zé)全縣震害防御工作。（四）負(fù)責(zé)推動(dòng)防震減災(zāi)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新。（五）負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作。（六）協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好全縣地震應(yīng)急工作。（七）承擔(dān)全縣防震減災(zāi)工作行政執(zhí)法檢查，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理在本縣從事防震減災(zāi)技術(shù)服務(wù)活動(dòng)的中介機(jī)構(gòu)。（八）協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好農(nóng)村民居地震安全示范工程。（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算基本情況

縣防震減災(zāi)局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)16人，其中：行政編制5人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制11人；實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)10人，包括行政人員2人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員8人；退休人員6人，遺補(bǔ)1人。

第二部分  防震減災(zāi)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年縣防震減災(zāi)局收入預(yù)算總額為119.94萬(wàn)元，同比減少12.3%，主要原因是有1人調(diào)回安遠(yuǎn)縣，行政人員有1人退休，工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、醫(yī)保等財(cái)政配套有減少。其中：財(cái)政撥款收入119.94萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 100%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年縣防震減災(zāi)局支出預(yù)算總額為119.94萬(wàn)元，同比減少12.3%，主要原因是有1人調(diào)回安遠(yuǎn)縣，行政人員有1人退休，工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、醫(yī)保等財(cái)政配套有減少。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出119.94萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出82.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出16.74萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.93萬(wàn)元,其他資本性支出20.14萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：國(guó)土海洋氣象等支出98.69萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出9.87萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生健康支出5.62萬(wàn)元,住房保障支出5.76萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出82.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出16.74萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.93萬(wàn)元,其他資本性支出20.14萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年縣防震減災(zāi)局財(cái)政撥款支出預(yù)算119.94萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，同比減少12.3%，主要原因是有1人調(diào)回安遠(yuǎn)縣，行政人員有1人退休，工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、醫(yī)保等財(cái)政配套有減少。具體支出情況是：國(guó)土海洋氣象等支出98.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的82%；社會(huì)保障與就業(yè)支出9.87萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的8%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出5.62萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的5%;住房保障支出5.76萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5%。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 16.74 萬(wàn)元，比上年減少18.6 %，主要原因是： 有1人調(diào)回安遠(yuǎn)縣，行政人員有1人退休 。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額  0   萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算   0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算   0    萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0    萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門(mén)共有車輛   1  輛，其中，一般公務(wù)用車   1   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0   輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛   0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：      0      。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0   個(gè)（部門(mén)預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金   0  萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目  0  個(gè)，涉及資金   0  萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 6.7 萬(wàn)元，同比減少  0  萬(wàn)元，下降 0 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和預(yù)算規(guī)定。

其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，較上年下降 0  %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 2.9  萬(wàn)元，較上年下降 0   %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和預(yù)算規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.8  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，較上年下降 0  %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 3.8  萬(wàn)元，較上年下降  0  %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和預(yù)算規(guī)定。

第三部分  防震減災(zāi)局2021年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算涉及的功能分類科目進(jìn)行解釋（財(cái)政部門(mén)發(fā)放給各部門(mén)的《2021年政府收支分類科目》中有詳細(xì)解釋）