尋烏縣婦聯(lián)2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  尋烏縣婦聯(lián)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  尋烏縣婦聯(lián)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  尋烏縣婦聯(lián)2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣婦聯(lián)部門概況

一、部門主要職責(zé)

縣婦聯(lián)是縣委、縣政府和市婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下的全縣各界婦女的群眾團體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，其主要職責(zé)是：緊緊圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，以科學(xué)發(fā)展觀為主題，以維護婦女合法權(quán)益，推動男女兩性平等，促進婦女全面發(fā)展為工作重點，團結(jié)引領(lǐng)全縣婦女群眾為建設(shè)“活力、富裕、生態(tài)、平安”新尋烏貢獻巾幗力量。

二、部門預(yù)算基本情況

縣婦聯(lián)共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)6人，其中：行政編制5人,事業(yè)編制1人。實有人數(shù)5人，其中：在職人數(shù)5人，包括行政人員4人,事業(yè)人員1人。

第二部分  尋烏縣婦聯(lián)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年縣婦聯(lián)收入預(yù)算總額為150.93萬元，同比增長45%，主要原因是人員增加、活動支出增加。其中：財政撥款收入150.93元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年縣婦聯(lián)支出預(yù)算總額為150.93萬元，同比增長45%，主要原因是人員增加、活動支出增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出150.93萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工工資福利支出43.09萬元，商品服務(wù)支出24.84萬元，其他資本性支出83萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出139.71萬元，社會保障與就業(yè)支出4.54萬元，衛(wèi)生健康支出2.13萬元，住房保障支出4.55萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出43.09萬元，商品服務(wù)支出24.84萬元，其他資本性支出83萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年縣婦聯(lián)財政撥款支出預(yù)算150.93萬元，占支出預(yù)算總額的100%,同比增長45%，主要原因是人員增加、活動支出增加。

具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出139.71萬元，占財政撥款支出的92.6%，社會保障與就業(yè)支出4.54萬元，占財政撥款支出的3%，衛(wèi)生健康支出2.1萬元，占財政撥款支出的1.4%，住房保障支出4.55萬元，占財政撥款支出的3%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算24.84萬元，比上年增長454%，主要原因是：人員增長。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實行績效目標(biāo)管理的項目0個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為1.72萬元，與上年持平，其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平；

（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為1.72萬元，與上年持平，主要原因是：厲行節(jié)約；

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為 0萬元，與上年持平。

第三部分  尋烏縣婦聯(lián)2021年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

 (一) 行政運行: 反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事

業(yè)單位) 的基本支出。

(二) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 反映機關(guān)事業(yè)

單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出

(三)行政單位醫(yī)療: 反映財政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(四)住房公積金: 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 婦聯(lián)2021年部門整體支出績效目標(biāo)表