2020年部門預(yù)算

單位公章：尋烏縣行政服務(wù)中心管委會

報送日期：2020年6月29日

單位負責(zé)人（簽章）：羅文洲

財務(wù)負責(zé)人（簽章）：潘昌林　　　 經(jīng)辦人（簽章）：張盼

尋烏縣行政服務(wù)中心管委會2020年部門預(yù)算

目　　錄

第一部分　尋烏縣行管委概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分　尋烏縣行管委2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分　尋烏縣行管委2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　尋烏縣行管委概況

一、部門主要職責(zé)

（一）為縣本級部門單位進入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項進行管理和協(xié)調(diào)。

（二）制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督檢查。

（三）為各單位進駐的工作窗口辦理行政服務(wù)事項提供服務(wù)。

（四）對辦理行政服務(wù)事項的質(zhì)量、效率及涉及的收費進行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴和舉報，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛。

（五）對窗口工作人員進行管理、培訓(xùn)和考核。

（六）對縣直、駐縣部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心進行工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核。

（七）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，擬定我縣招標(biāo)投標(biāo)市場交易相關(guān)管理辦法；負責(zé)審核招標(biāo)投標(biāo)活動中的各項交易規(guī)則和制度；負責(zé)縣本級招標(biāo)投標(biāo)市場管理和監(jiān)督。

（八）負責(zé)縣公共資源交易中心的監(jiān)管，對縣公共資源交易中心組織的各類招標(biāo)投標(biāo)交易活動實施現(xiàn)場監(jiān)督。

（九）負責(zé)協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)交易行政管理部門履行有關(guān)職能。

（十）受理招標(biāo)投標(biāo)交易中的各種投訴舉報，協(xié)調(diào)處理招標(biāo)投標(biāo)交易活動中產(chǎn)生的爭議和糾紛。

（十一）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣招標(biāo)投標(biāo)市場管理工作，對縣公共資源交易中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（十二）負責(zé)縣本級行政審批和招標(biāo)投標(biāo)交易的信息化（網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站）建設(shè)工作，負責(zé)統(tǒng)計、匯總、上報全縣行政審批和招標(biāo)投標(biāo)交易工作的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。

（十三）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

縣行政服務(wù)中心管理委員會共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)11人，其中：行政編制6人，全額補助事業(yè)單位編制5人。實有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)10人，包括行政人員6人，全額補助事業(yè)單位人員4人。

第二部分　尋烏縣行管委部門2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年尋烏縣行政服務(wù)中心管理委員會收入預(yù)算總額為349.29萬元，同比減少10.38%，其中工作經(jīng)費2萬、縣鄉(xiāng)兩級滿意度短信回訪系統(tǒng)短信服務(wù)費0.6萬、“一窗式”審批服務(wù)工作經(jīng)費18萬、電子監(jiān)察系統(tǒng)升級改造費17.8萬，脫貧攻堅滿意度測評經(jīng)費10.1萬，行政服務(wù)中心大樓運行維護經(jīng)費32萬，“12345”市民服務(wù)熱線平臺運行維護費及日常維護費45萬，人員工資中含臨時人員工資81.12萬、窗口人員補助36.72萬、延時服務(wù)加班費用13.21萬。其中：財政撥款收入349.29萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年尋烏縣尋烏縣行政服務(wù)中心管理委員會支出預(yù)算總額為349.29萬元，同比減少10.38%，主要原因是減少了個人和家庭的補助及其他資本性支出。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出349.29萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出235.74萬元、商品和服務(wù)支出23.55萬元、資本性支出90萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出328.2萬元，社會保障與就業(yè)支出9.77萬元、衛(wèi)生健康支出3.6萬元，住房保障支出7.72萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出235.74萬元，商品服務(wù)支出23.55萬元，資本性支出90萬元。

（三）財政撥款支出情況

2020年尋烏縣行政服務(wù)中心管理委員會財政撥款支出預(yù)算349.29萬元，占支出預(yù)算總額的100%，同比減少10.38%，其中工作經(jīng)費2萬、縣鄉(xiāng)兩級滿意度短信回訪系統(tǒng)短信服務(wù)費0.6萬、“一窗式”審批服務(wù)工作經(jīng)費18萬、電子監(jiān)察系統(tǒng)升級改造費17.8萬，脫貧攻堅滿意度測評經(jīng)費10.1萬，行政服務(wù)中心大樓運行維護經(jīng)費32萬，“12345”市民服務(wù)熱線平臺運行維護費及日常維護費45萬，人員工資中含臨時人員工資81.12萬、窗口人員補助36.72萬、延時服務(wù)加班費用13.21萬。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出328.2萬元，占財政撥款支出的93.97%；社會保障與就業(yè)支出9.77萬元，占財政撥款支出的2.80%；衛(wèi)生健康支出3.6萬元，占財政撥款支出的1.03%；住房保障支出7.72萬元，占財政撥款支出的2.2%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 23.55萬元，比上年增加17%，主要原因是：經(jīng)費增加、專項業(yè)務(wù)費增加。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算90萬元、政府采購工程預(yù)算　0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

本部門2020年暫未實行績效目標(biāo)管理的項目。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為 3.63萬元，與去年持平。

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，與去年持平。

（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為3.63萬元，與去年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0萬元，與去年持平；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，與去年持平。

第三部分　部門2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分　名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位的基本支出。

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（三）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。