目    錄

第一部分  糧食流通服務(wù)中心部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  糧食流通服務(wù)中心部門2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  糧食流通服務(wù)中心部門2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  糧食流通中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

縣糧食流通服務(wù)中心是縣農(nóng)業(yè)和糧食局管理的正科級事業(yè)單位，主要職責(zé)是：負責(zé)全縣糧食總量平衡；確保全縣糧食市場穩(wěn)定；執(zhí)行國家糧食最低收購價政策；做好糧食購銷調(diào)存工作。

縣糧食流通服務(wù)中心2020年的主要工作任務(wù)是：保障全縣救災(zāi)、軍隊、應(yīng)急等政？性糧食供應(yīng)；提出縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施專項建設(shè)規(guī)劃的建議并指導(dǎo)實施；切實做好政府各級儲備糧庫存管理、國家臨時存儲糧庫存管理，政府各級儲備糧、國家臨時存儲糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全及輪換等工作的實施監(jiān)督檢查。指導(dǎo)縣國有糧食企業(yè)按國家最低收購價政？做好糧食收購工作；開展糧食儲藏的新工藝、新技術(shù)的推介、交流協(xié)作，提升糧食流通產(chǎn)業(yè)水平。承辦縣政府和主管部門交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算基本情況

縣糧食流通服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)10人，其中：全額補助事業(yè)編制9人。實有人數(shù)33人，其中：在編在職人數(shù)9人。包括全額補助事業(yè)單位人員9人；退休人員23人。

第二部分  糧食流通中心2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年縣糧食流通服務(wù)中心收入預(yù)算總額為411.66萬元，同比去年增長30.9%，主要原因是縣儲備糧油差價補貼和其他收入增加。其中：財政撥款收入389.70萬元，占收入預(yù)算總額的94.7%；其他收入21.96萬元，占收入預(yù)算總額的5.3%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年縣糧食流通服務(wù)中心支出預(yù)算總額為411.66萬元，同比去年增長30.9%，主要原因是縣級儲備糧油差價補貼和其他收入增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出411.66萬元，占支出預(yù)算總額的100%，其中包括工資福利支出115.15萬元、商品和服務(wù)支出276.84萬元、對個人和家庭的補助19.67萬元。

按支出功能科目劃分：糧油物資儲備支出139.37萬元，社會保障與就業(yè)支出15.35萬元，衛(wèi)生健康支出9.57萬元，住房保障支出7.82萬元，糧油儲備支出239.55萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出115.15萬元、商品和服務(wù)支出276.84萬元、對個人和家庭的補助19.67萬元。

（三）財政撥款支出情況

2020年縣糧食流通服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算389.70萬元，占收入預(yù)算總額的94.7%，同比去年增長23.9%，主要原因是縣級儲備糧油差價補貼增加。具體支出情況是：糧油物資儲備支出117.41萬元，占財政撥款支出的30.1%，社會保障與就業(yè)支出15.35萬元，占財政撥款支出的3.9%，衛(wèi)生健康支出9.57萬元，占財政撥款支出的2.5%，住房保障支出7.82萬元，占財政撥款支出的2.0%。糧油儲備支出239.55萬元。占財政撥款支出的61.5%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算25.33萬元，比上年下降10.18%，主要原因是：精簡支出。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年沒有實行績效目標(biāo)管理的項目。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為3萬元，與上年持平，其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為3萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

第三部分  糧食流通中心部門2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準或比例繳納的各項收入。

（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一）社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（二）衛(wèi)生健康支出:反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（四）糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。