2020年部門預算
尋烏縣城市管理局
2020年部門預算
目 錄
第一部分 城管局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 城管局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 城管局2020年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 城管局部門概況
一、部門主要職責
尋烏縣城市管理局為縣政府主管城市管理工作的正科級行政單位，主要職責是：負責城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、市場物業(yè)、市政維護管理、城市污水管網(wǎng)、數(shù)字化城市管理系統(tǒng)的規(guī)劃、建設和管理等工作。
二、部門預算基本情況
尋烏縣城管局本級共有預算單位1個，編制人數(shù)57人，其中：行政編制7人、全額補助事業(yè)編制34人、自收自支事業(yè)編制16人；實有人數(shù)55人，其中：在職人數(shù)55人，包括行政人員5人、全額補助事業(yè)人員34人、自收自支人員16人；退休人員6人。
第二部分 城管局部門2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年縣城管局收入預算總額為10659.11萬元，其中：財政撥款收入10659.11萬元，占收入預算總額的100%。
（二）支出預算情況
2020年縣城管局支出預算總額為10659.11萬元，同比去增長80.1%，主要原因是：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化政府性基金項目增加了1250萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出637.67萬元，占支出預算總額的5.98%，包括工資福利支出444.63萬元、商品和服務支出192.2萬元、對個人和家庭的補助0.84萬元；項目支出10021.44萬元，占支出預算總額的94.02%，包括基本建設支出1363.54萬元，資本性支出1407.9萬元，其他支出7250萬元；按支出功能科目劃分：一般公共服務支出637.67萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10021.44萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年縣城管局財政撥款支出預算10659.11萬元，占支出預算總額的100%,同比增長80.1%，主要原因是項目增多。具體支出情況是：行政運行支出629.67萬元，占財政撥款支出的5.9%，招商引資支出8萬元，占財政撥款支出的0.08%，城管執(zhí)法支出88.2萬元，占財政撥款支出的0.83%，小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出461.54萬元，占財政撥款支出的4.33%，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出支出7.7萬元，占財政撥款支出的0.08%，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出12萬元，占財政撥款支出的0.01%，城市建設支出700萬元，占財政撥款支出的6.57%，城市環(huán)境衛(wèi)生支出8152萬元，占財政撥款支出的76.48%，污水處理設施建設和運營支出600萬元，占財政撥款支出的5.63%。
（四）政府性基金情況
本部門2020年使用政府性基金預算撥款安排的支出：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化7300萬元、 園林管護費852萬元、污水處理費600萬元、數(shù)字城管建設經(jīng)費463萬、數(shù)字城管監(jiān)控指揮中心運行經(jīng)費181萬。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年機關運行經(jīng)費預算1196.21萬元，比上年增長687.68萬元，主要原因是：其中把607.44萬元市政路燈園林等經(jīng)費列入機關運行科目。
（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額9452萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算 600 萬元、政府采購服務預算8852 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛5 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛。
2020年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目暫未開展此項工作。
二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為10萬元，同比增加3.8萬元，增長38%其中：
（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為0萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 。
（二）公務接待費支出預算數(shù)為10萬元，較上年增長（下降）38%。主要原因是：根據(jù)上年支出情況進行調整。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置預算數(shù)為0萬元，較上年增長（下降）0 %。主要原因是： ；公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 。
第三部分 城管局部門2020年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，含政府性基金預算財政撥款。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設方面的支出。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出。
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。
