尋烏縣交通運(yùn)輸管理所2020年部門預(yù)算

單位公章：尋烏縣交通運(yùn)輸管理所

報(bào)送日期：2020年7月7日

單位負(fù)責(zé)人（簽章）：鐘志云

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：潘樹平　　　　經(jīng)辦人（簽章）：蔣莉

尋烏縣交通運(yùn)輸管理所2020年部門預(yù)算

目　　錄

第一部分　尋烏縣交通運(yùn)輸管理所部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分　尋烏縣交通運(yùn)輸管理所部門2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分　尋烏縣交通運(yùn)輸管理所部門2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　尋烏縣交通運(yùn)輸管理所部門概況

一、部門主要職責(zé)

縣交通運(yùn)輸管理所是縣交通局管理的副科級事業(yè)單位。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和上級交通運(yùn)輸主管部門有關(guān)公路運(yùn)輸?shù)姆结槨⒄摺⒎ㄒ?guī)。負(fù)責(zé)全縣道路運(yùn)輸市場管理，做好道路運(yùn)輸站（場）管理，維護(hù)好客貨運(yùn)輸秩序、審定公路客貨、搬運(yùn)裝卸、汽車維修和運(yùn)輸服務(wù)企業(yè)的開業(yè)資格和開、停業(yè)審批；負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸違章的裁定，做好全縣物流企業(yè)行業(yè)管理工作。掌握和提供公路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)情況，及時(shí)向交通主管部門提供新增更新車輛的計(jì)劃和需求信息。負(fù)責(zé)縣內(nèi)駕校管理、教練員培訓(xùn)管理和城市公交、出租車市場的行業(yè)管理工作。

二、部門預(yù)算基本情況

縣交通運(yùn)輸管理所共有預(yù)算單位1個(gè)。全額撥款編制人數(shù)14人，其中：運(yùn)管所編制14人，實(shí)有人數(shù)12人。退休人員6人。

第二部分　尋烏縣交通運(yùn)輸管理所部門2020年

部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年縣交通運(yùn)輸管理所收入預(yù)算總額為133.91萬元，同比減少21.7%，主要原因是財(cái)政緊縮。其中：財(cái)政撥款收入132.92萬元，占預(yù)算總額的99.3%。其他收入0.99萬元，占預(yù)算總額的0.7%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年縣交通運(yùn)輸管理所支出預(yù)算總額為133.91萬元，同比減少21.7%，主要原因是財(cái)政緊縮。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出133.91萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出102.71萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，按定額管理的商品和服務(wù)支出31.2萬元。其他支出0.99萬元，占支出預(yù)算總額的0.7%，主要用于伙食補(bǔ)助及失業(yè)保險(xiǎn)0.99萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年縣交通運(yùn)輸管理所財(cái)政撥款支出預(yù)算132.92萬元，占支出預(yù)算總額的99.3%，同比減少3.4%，主要原因是財(cái)政緊縮。具體支出情況是：社會(huì)保障與就業(yè)支出12.04萬元，占財(cái)政撥款支出的9%；衛(wèi)生健康支出4.64萬元，占財(cái)政撥款支出的3.4%；交通運(yùn)輸支出107.62萬元，占財(cái)政撥款支出的80.9%；住房保障支出8.62萬元，占財(cái)政撥款支出的6.4%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 31.2　萬元，比上年下降　　16.3 %，主要原因是： 財(cái)政緊縮　　　　。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額 18　　萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算　18　 萬元、政府采購工程預(yù)算　 0　　萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算　0　　萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛　1　 輛，其中，一般公務(wù)用車 1　　 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車　　 輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛　1　　輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：　　　　　　　　　。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目　 0　個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金　0　 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目　0　個(gè)，涉及資金　 0　萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 8　萬元，同比增加（減少） 0　 萬元，增長（下降） 0　%其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為　0 萬元，較上年增長（下降） 0　 %。主要原因是：　　 。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為　4　萬元，較上年增長（下降）　 0  %。主要原因是：　　。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出　4　萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為　0 萬元，較上年增長（下降）　 %。主要原因是：　　 ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 4　萬元，較上年增長（下降） 0　 %。主要原因是：　　　 。

第三部分　尋烏縣交通運(yùn)輸管理所部門2020年部門預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進(jìn)行解釋（財(cái)政部門發(fā)放給各部門的《2020年政府收支分類科目》中有詳細(xì)解釋）