尋烏縣林業(yè)局2023年部門預算
目 錄
第一部分 林業(yè)局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 林業(yè)局2023年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、部門整體支出績效目標表
十一、重點項目支出績效目標表
第三部分 林業(yè)局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 林業(yè)局概況
一、部門主要職責
縣林業(yè)局是主管全縣林業(yè)工作的縣政府組成部門，主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家關于林業(yè)建設的方針、政策和法律、法規(guī)。制定全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。指導全縣林業(yè)體制、機制改革。
（二）組織實施林業(yè)生態(tài)保護修復工程。指導監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。負責區(qū)域林木良種選育推廣，監(jiān)督管理林木種苗選育、生產經營行為和森林病蟲害防治、檢疫工作。配合有關部門做好水土保持、農村能源發(fā)展、山水林田湖開發(fā)利用等工作。負責林業(yè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
（三）開展全縣森林資源管理工作。監(jiān)督落實森林生態(tài)環(huán)境保護責任制、森林資源保護發(fā)展目標責任制。組織編制、審核、報批森林采伐限額及木竹的憑證運輸，并監(jiān)督執(zhí)行。承擔林地、林權的管理和合理開發(fā)利用工作。指導、管理林業(yè)基層建設。負責全縣林業(yè)生態(tài)建設的監(jiān)督管理，組織森林、濕地資源和森林生態(tài)環(huán)境動態(tài)監(jiān)測和評價。負責森林采伐和木材流通環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。負責本縣征、占用林地的審批管理和林地開發(fā)利用的監(jiān)督管理。負責破壞森林資源行政案件的查處。
（四）制定全縣林業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和推動林業(yè)產業(yè)高質量發(fā)展措施。承擔林業(yè)產業(yè)投資和林業(yè)基礎設施建設管理工作。指導、管理商品林、公益林的培育和發(fā)展、工業(yè)原料林經營、林下經濟發(fā)展、森林旅游開發(fā)等工作。組織指導林產品質量監(jiān)督。負責林業(yè)系統安全生產監(jiān)督管理職責。
（五）指導全縣林業(yè)基本建設。組織申報重點林業(yè)建設項目，并監(jiān)督管理其資金使用。負責全縣林業(yè)基金的征收、上繳和使用管理工作。承辦中央財政林業(yè)項目貼息貸款和林權抵押貸款項目的審核、申報工作。配合有關部門開展森林保險業(yè)務。指導國有林場建設發(fā)展，管理國有林業(yè)資產。
（六）負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫情監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經營利用。
（七）組織編制森林火災防治規(guī)劃、林業(yè)有害生物除治規(guī)劃、冰凍雨雪災害應急計劃并指導實施。指導開展野外火源管理、森林防火宣傳和設施建設、森林病蟲害預測預報、受災林木救助等工作。組織處置重大林業(yè)有害生物入侵事故。
（八）組織制定全縣林業(yè)科學技術發(fā)展規(guī)劃，組織林業(yè)科研項目攻關和科研成果的推廣運用。指導全縣林業(yè)隊伍建設，負責全縣林業(yè)職工的教育、培訓等工作。
（九）制定自然保護區(qū)、森林公園、濕地公園、風景名勝區(qū)、自然遺產、地質公園等各類自然保護地規(guī)劃。組織各類、各級自然保護地建設的審核、報批，監(jiān)督管理各類自然保護地的建設和開發(fā)利用。負責各類自然保護地的生態(tài)修復和維護生物多樣性相關工作。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十一）職能轉變
縣林業(yè)局要切實推動林業(yè)生態(tài)文明體制機制創(chuàng)新，全面推行林長制，加大生態(tài)系統保護力度；實施重要生態(tài)系統保護和修復工程，大力推進國土綠化；加強森林、濕地監(jiān)督管理的統籌協調，保障國家生態(tài)安全；加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統一推進全縣各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構建統一規(guī)范高效，具有尋烏特色的國家公園體制。
（十二）與有關部門職責分工
1．與縣自然資源局的有關職責分工。縣林業(yè)局負責組織開展森林、草地、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價等工作。縣自然資源局負責制定全縣自然資源調查監(jiān)測評價的指標體系和統計標準，建立統一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度；實施自然資源基礎調查、專項調查和監(jiān)測；負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布；指導全縣自然資源調查監(jiān)測評價工作。
2.與縣應急管理局的有關職責分工。縣林業(yè)局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導所屬國有林場開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。必要時，可以提請縣應急管理局，以縣應急指揮機構名義部署相關防治工作。縣應急管理局負責森林火情監(jiān)測預警和信息發(fā)布，組織、指導、協調火災撲救、調查評估和處理等工作。
二、部門設置及人員情況
縣林業(yè)局共有預算單位1個，編制人數85人，其中：行政編制10人、全部補助事業(yè)編制75人；實有人數257人，其中：在職人數84人，包括行政人員14人、全部補助事業(yè)人員70人、自收自支人員42人（其中2003年技改第二批分流返聘人員30人、聘用技術人員12人）；退職人員1人；退休人員130人。
第二部門 林業(yè)局2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 2023年林業(yè)局預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年縣林業(yè)局收入預算總額為990.53萬元，同比去年下降70.63%，主要原因是今年年初預算未安排上級下達的林業(yè)項目資金。其中：財政撥款收入990.53萬元，占收入預算總額的100%，事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的0%，事業(yè)單位經營收入0萬元，占收入預算總額的0%，其他收入0萬元，占收入預算總額的0%，附屬單位上繳收入0萬元，占收入預算總額的0%，上級補助收入0萬元，占收入預算總額的0%。
（二）支出預算情況
2023年縣林業(yè)局支出預算總額為990.53萬元，同比去年下降70.63%，主要原因是今年年初預算未安排上級下達的林業(yè)項目資金。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出990.53萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出916.50萬元、商品和服務支出43.12萬元、對個人和家庭的補助20.91萬元、其他資本性支出10萬元；項目支出0萬元，占支出預算總額的0%，包括基本建設項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元、其他資本性支出0萬元、其他相關支出0萬元、債務利息支出0萬元、結轉下年支出0萬元。
按支出功能科目劃分：社一般公共服務支出0萬元，外交支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障與就業(yè)支出103.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79.84萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出0萬元，農林水支出729.97萬元，交通運輸支出0萬元，住房保障支出77.59萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出916.50萬元，商品服務支出43.12萬元，對個人和家庭的補助支出20.91萬元，其他資本性支出10萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年縣林業(yè)局財政撥款支出預算990.53萬元，占支出預算總額的100%。具體支出情況是：一般公共服務支出0萬元，占財政撥款支出的0%，外交支出0萬元，占財政撥款支出的0%，公共安全支出0萬元，占財政撥款支出的0%，教育支出0萬元，占財政撥款支出的0%，科學技術支出0萬元，占財政撥款支出的0%，文化體育與傳媒支出0萬元，占財政撥款支出的0%，社會保障與就業(yè)支出103.13萬元，占財政撥款支出的10.41%醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79.84萬元，占財政撥款支出的8.06%，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占財政撥款支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出0萬元，占財政撥款支出的0%，農林水支出729.97萬元，占財政撥款支出的73.70%，交通運輸支出0萬元，占財政撥款支出的0%，資源勘探信息等支出0萬元，占財政撥款支出的0%，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占財政撥款支出的0%，國土海洋氣象等支出0萬元，占財政撥款支出的0%，住房保障支出77.59萬元，占財政撥款支出的7.83%。
（四）政府性基金情況
本部門2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行經費預算 53.12 萬元，比上年增長 3.13 %，主要原因是：一是正常晉升職工工資，相應的各類保險及住房公積金等也增加；二是人員增加，行政公用經費相應增加；三是加大了各項林業(yè)工作力度，相關工作的督查、指導、考核、驗收等工作增加，其公務接待、下鄉(xiāng)補助和租車費等相應增加。
（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 2 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 2 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛。
2023年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： / 。
（九）預算績效管理情況說明
2023年尋烏縣林業(yè)局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額990.53萬元。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排并進一步改進管理、完善政策。
2023年尋烏縣林業(yè)局部門預算安排項目0個，項目預算金額合計0萬元。（本部門本年度未安排項目）
二、2023年“三公”經費預算情況說明
本部門2023年度“三公”經費支出預算數為 7.3 萬元，同比增加 2.8 萬元，增長 62.22 %其中：
（一）因公出國（境）支出預算數為 0 萬元，較上年增長 0 %。主要原因是： 與上年安排保持一致 。
（二）公務接待費支出預算數為 6 萬元，較上年增71.43%。主要原因是：加大了各項林業(yè)工作力度，預計相關工作調研、培訓、交流會增加，導致公務接待費用上升 。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 1.3 萬元，其中公務用車購置預算數為 0 萬元，較上年增長 0 %。主要原因是： 與上年安排保持一致 ；公務用車運行維護費支出預算數為 1.3 萬元，較上年增長 30 %。主要原因是： 現有公務用車使用年限長，日常保養(yǎng)及維修維護次數增加，為保證公務車輛正常使用，公務用車運行維護費預算增加 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老費支出。
（三）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（四）農林水支出：（林業(yè)類）反映政府用于林業(yè)類的支出。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
