尋烏縣林業(yè)局2020年度部門決算

第一部分 林業(yè)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分 林業(yè)局概況

一、部門主要職能

縣林業(yè)局是縣政府主管林業(yè)工作的工作部門，為正科級(jí)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于林業(yè)建設(shè)的方針、政策和法律、法規(guī)。制定全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣林業(yè)體制、機(jī)制改革。

（二）組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。指導(dǎo)監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。負(fù)責(zé)區(qū)域林木良種選育推廣，監(jiān)督管理林木種苗選育、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為和森林病蟲(chóng)害防治、檢疫工作。配合有關(guān)部門做好水土保持、農(nóng)村能源發(fā)展、山水林田湖開(kāi)發(fā)利用等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

（三）開(kāi)展全縣森林資源管理工作。監(jiān)督落實(shí)森林生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制、森林資源保護(hù)發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制。組織編制、審核、報(bào)批森林采伐限額及木竹的憑證運(yùn)輸，并監(jiān)督執(zhí)行。承擔(dān)林地、林權(quán)的管理和合理開(kāi)發(fā)利用工作。指導(dǎo)、管理林業(yè)基層建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理，組織森林、濕地資源和森林生態(tài)環(huán)境動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)森林采伐和木材流通環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本縣征、占用林地的審批管理和林地開(kāi)發(fā)利用的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)破壞森林資源行政案件的查處。

（四）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和推動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展措施。承擔(dān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)投資和林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理工作。指導(dǎo)、管理商品林、公益林的培育和發(fā)展、工業(yè)原料林經(jīng)營(yíng)、林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展、森林旅游開(kāi)發(fā)等工作。組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。

（五）指導(dǎo)全縣林業(yè)基本建設(shè)。組織申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，并監(jiān)督管理其資金使用。負(fù)責(zé)全縣林業(yè)基金的征收、上繳和使用管理工作。承辦中央財(cái)政林業(yè)項(xiàng)目貼息貸款和林權(quán)抵押貸款項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作。配合有關(guān)部門開(kāi)展森林保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)建設(shè)發(fā)展，管理國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)。

（六）負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫情監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。

（七）組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃、林業(yè)有害生物除治規(guī)劃、冰凍雨雪災(zāi)害應(yīng)急計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開(kāi)展野外火源管理、森林防火宣傳和設(shè)施建設(shè)、森林病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、受災(zāi)林木救助等工作。組織處置重大林業(yè)有害生物入侵事故。

（八）組織制定全縣林業(yè)科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，組織林業(yè)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科研成果的推廣運(yùn)用。指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣林業(yè)職工的教育、培訓(xùn)等工作。

（九）制定自然保護(hù)區(qū)、森林公園、濕地公園、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織各類、各級(jí)自然保護(hù)地建設(shè)的審核、報(bào)批，監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地的建設(shè)和開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地的生態(tài)修復(fù)和維護(hù)生物多樣性相關(guān)工作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變

縣林業(yè)局要切實(shí)推動(dòng)林業(yè)生態(tài)文明體制機(jī)制創(chuàng)新,全面推行林長(zhǎng)制,加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度；實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,大力推進(jìn)國(guó)土綠化；加強(qiáng)森林、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),保障國(guó)家生態(tài)安全；加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)全縣各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效,具有尋烏特色的國(guó)家公園體制。

（十二）與有關(guān)部門職責(zé)分工

1．與縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。縣林業(yè)局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展森林、草地、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)等工作。縣自然資源局負(fù)責(zé)制定全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度；實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布；指導(dǎo)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。

2．與縣應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。縣林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)所屬國(guó)有林場(chǎng)開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。必要時(shí),可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局,以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警和信息發(fā)布，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)火災(zāi)撲救、調(diào)查評(píng)估和處理等工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：林業(yè)局機(jī)關(guān),內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室：辦公室、造林綠化股、林政資源管理股（縣林長(zhǎng)辦公室）、森林防火股；下屬機(jī)構(gòu)有副科級(jí)事業(yè)單位2個(gè)：尋烏縣林業(yè)技術(shù)推廣站、尋烏東江源國(guó)家濕地公園服務(wù)中心；股級(jí)事業(yè)單位有15個(gè)：尋烏縣林業(yè)有害生物防治檢疫站、森林資源與森林生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林業(yè)管理中心、林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理辦公室、林政稽查管理大隊(duì)、南橋木材檢查站、丹溪木材檢查站、菖蒲木材檢查站、吉潭木材檢查站、龍廷木材檢查站、綠化委員會(huì)辦公室、尋烏縣生態(tài)公益林場(chǎng)、尋烏縣森林苗圃、林權(quán)管理服務(wù)中心、野生動(dòng)植物管理辦公室。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)209人，其中在職人員80人，離休人員0人，退休人員129人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分 2020年度部門決算表

見(jiàn)附表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)14555.1萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；本年收入合計(jì)14555.1萬(wàn)元，較2019年增加451.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是：2020年上級(jí)下達(dá)的林業(yè)專項(xiàng)資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入14555.1萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)14555.1萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)14555.1萬(wàn)元，較2019年增加451.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是：2020年上級(jí)下達(dá)的林業(yè)專項(xiàng)資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1360.16萬(wàn)元，占9.34%；項(xiàng)目支出13194.94萬(wàn)元，占90.66%；經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4710.01萬(wàn)元，決算數(shù)為14555.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的309..02%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為7.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144%，主要原因是：工作需要執(zhí)行預(yù)算中追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為93.64萬(wàn)元，決算數(shù)為 154.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.81%，主要原因是：工作人員調(diào)整及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 61.98萬(wàn)元，決算數(shù)為60.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 96.84%，主要原因是：工作人員調(diào)整。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為5151.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：部門預(yù)算時(shí)間與上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金時(shí)間差，通常部門預(yù)算時(shí)間在年度預(yù)算的前一年11月份，而致預(yù)算編制后下達(dá)的項(xiàng)目未能列入部門預(yù)算。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為1103.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：征占林地時(shí)所產(chǎn)生的國(guó)有土地使用權(quán)出讓費(fèi)用，所向上繳納的森林植被恢復(fù)費(fèi)。

（七））農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為4471.53萬(wàn)元，決算數(shù)為8010.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.13%，主要原因是：部門預(yù)算時(shí)間與上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金時(shí)間差，通常部門預(yù)算時(shí)間在年度預(yù)算的前一年11月份，而致預(yù)算編制后下達(dá)的項(xiàng)目未能列入部門預(yù)算。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為77.86萬(wàn)元，決算數(shù)為61.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.42%，主要原因是：工作人員調(diào)整。

（九）其它支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為6.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：縣財(cái)政下?lián)艿?/font>2020年度全縣重點(diǎn)責(zé)任單位爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資爭(zhēng)政策40%工作經(jīng)費(fèi)，年初未做預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1360.16萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出883.65萬(wàn)元，較2019年減少896.11萬(wàn)元，減少50.35%，主要原因是：2020年減少了獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)保費(fèi)、其他工資福利支出。

（二）商品和服務(wù)支出245.3萬(wàn)元，較2019年減少108.36萬(wàn)元，減少30.64%，主要原因是：加強(qiáng)了內(nèi)部管理，從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出下降等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出228.17萬(wàn)元，較2019年增加127.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.13 %，主要原因是：增加了精準(zhǔn)扶貧工作隊(duì)員的生活補(bǔ)貼等。

（四）資本性支出3.04萬(wàn)元，較2019年減少42.6萬(wàn)元，減少93.34%，主要原因是：減少了辦公設(shè)備及專用設(shè)備購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元，決算數(shù)為16.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的42.76%，決算數(shù)較2019年減少3.1萬(wàn)元，下降16.02%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，決算數(shù)為12.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.25%，決算數(shù)較2019年減少3.07萬(wàn)元，減少20.04%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：合

理安排，嚴(yán)格控制陪同就餐人數(shù)。招商及上級(jí)來(lái)人等公務(wù)接待量平穩(wěn)運(yùn)行。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待168批，累計(jì)接待1024人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)部門各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)檢查督導(dǎo)、招商引資接待等工作。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少0萬(wàn)元，減少0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：沒(méi)有購(gòu)置新的公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.22%，決算數(shù)較2019年減少0.03萬(wàn)元，下降0.7%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車改革后，節(jié)約行政成本，平穩(wěn)運(yùn)行。年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0輛。主要原因是：本年未購(gòu)置新車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出248.34萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少66.35萬(wàn)元，減少21.08%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置減少及“三公”經(jīng)費(fèi)減少等。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額3516.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出318.71萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出197萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3000.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3516.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額640.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的18.21%。（省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

已開(kāi)展，見(jiàn)附件。

第四部分名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）節(jié)能環(huán)保支出：反應(yīng)用于生態(tài)功能保護(hù)、生態(tài)修復(fù)、天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出及政府節(jié)能環(huán)保管理事務(wù)中各項(xiàng)支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：綜合反應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

（五）農(nóng)林水支出:（林業(yè)類）反映政府用于林業(yè)類的基本支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。