尋烏縣林業(yè)局2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 林業(yè)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 林業(yè)局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 林業(yè)局2020年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 林業(yè)局概況
一、部門主要職責(zé)
縣林業(yè)局是主管全縣林業(yè)工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于林業(yè)建設(shè)的方針、政策和法律、法規(guī)。制定全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。指導(dǎo)全縣林業(yè)體制、機制改革。
（二）組織實施林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)工程。指導(dǎo)監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。負責(zé)區(qū)域林木良種選育推廣，監(jiān)督管理林木種苗選育、生產(chǎn)經(jīng)營行為和森林病蟲害防治、檢疫工作。配合有關(guān)部門做好水土保持、農(nóng)村能源發(fā)展、山水林田湖開發(fā)利用等工作。負責(zé)林業(yè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
（三）開展全縣森林資源管理工作。監(jiān)督落實森林生態(tài)環(huán)境保護責(zé)任制、森林資源保護發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制。組織編制、審核、報批森林采伐限額及木竹的憑證運輸，并監(jiān)督執(zhí)行。承擔(dān)林地、林權(quán)的管理和合理開發(fā)利用工作。指導(dǎo)、管理林業(yè)基層建設(shè)。負責(zé)全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理，組織森林、濕地資源和森林生態(tài)環(huán)境動態(tài)監(jiān)測和評價。負責(zé)森林采伐和木材流通環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。負責(zé)本縣征、占用林地的審批管理和林地開發(fā)利用的監(jiān)督管理。負責(zé)破壞森林資源行政案件的查處。
（四）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和推動林業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展措施。承擔(dān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)投資和林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理工作。指導(dǎo)、管理商品林、公益林的培育和發(fā)展、工業(yè)原料林經(jīng)營、林下經(jīng)濟發(fā)展、森林旅游開發(fā)等工作。組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。負責(zé)林業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。
（五）指導(dǎo)全縣林業(yè)基本建設(shè)。組織申報重點林業(yè)建設(shè)項目，并監(jiān)督管理其資金使用。負責(zé)全縣林業(yè)基金的征收、上繳和使用管理工作。承辦中央財政林業(yè)項目貼息貸款和林權(quán)抵押貸款項目的審核、申報工作。配合有關(guān)部門開展森林保險業(yè)務(wù)。指導(dǎo)國有林場建設(shè)發(fā)展，管理國有林業(yè)資產(chǎn)。
（六）負責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫情監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
（七）組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃、林業(yè)有害生物除治規(guī)劃、冰凍雨雪災(zāi)害應(yīng)急計劃并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)開展野外火源管理、森林防火宣傳和設(shè)施建設(shè)、森林病蟲害預(yù)測預(yù)報、受災(zāi)林木救助等工作。組織處置重大林業(yè)有害生物入侵事故。
（八）組織制定全縣林業(yè)科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，組織林業(yè)科研項目攻關(guān)和科研成果的推廣運用。指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍建設(shè)，負責(zé)全縣林業(yè)職工的教育、培訓(xùn)等工作。
（九）制定自然保護區(qū)、森林公園、濕地公園、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護地規(guī)劃。組織各類、各級自然保護地建設(shè)的審核、報批，監(jiān)督管理各類自然保護地的建設(shè)和開發(fā)利用。負責(zé)各類自然保護地的生態(tài)修復(fù)和維護生物多樣性相關(guān)工作。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算基本情況
縣林業(yè)局共有預(yù)算單位4個，包括林業(yè)局機關(guān)、林業(yè)設(shè)計隊、木材檢查站、生態(tài)公益林場。編制人數(shù)110人，其中：行政編制11人，工勤編制2名，全部補助事業(yè)編制81人，部分補助事業(yè)編制8人，自收自支事業(yè)編制8人。實有人數(shù)139人，其中在職人數(shù)139人，包括公務(wù)員12人，工勤人員2人，全部補助事業(yè)人員62人，部分補助事業(yè)人員5人，聘用人員58人。
第二部分 林業(yè)局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年林業(yè)局收入預(yù)算總額為4710.01萬元，同比增長34.47%，主要原因是今年項目支出增加1640.95萬元，2020年項目資金3519.33元（其中生態(tài)公益林補償資金1997.51萬元,村級森林防火補助縣配套資金46.7,天然林保護補助資金1086.12萬元,國有農(nóng)場補助經(jīng)費84.5萬元，國有農(nóng)場改革資金7.6萬元,縣城山體復(fù)綠區(qū)及集中飲用水源保護地退果還林區(qū)管護資金41.6萬元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金120萬元，調(diào)整國有農(nóng)場、林場、水利困難企事業(yè)單位退休職工生活補助資金135.3萬元）。其中：財政撥款收入4675.7萬元，占收入預(yù)算總額的99.27%，其他收入34.31萬元，占收入預(yù)算總額的0.73%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年林業(yè)局收入預(yù)算總額為4710.01萬元，同比增長34.47%，主要原因是今年項目支出增加1640.95萬元，2020年項目資金3519.33元（其中生態(tài)公益林補償資金1997.51萬元,村級森林防火補助縣配套資金46.7,天然林保護補助資金1086.12萬元,國有農(nóng)場補助經(jīng)費84.5萬元，國有農(nóng)場改革資金7.6萬元,縣城山體復(fù)綠區(qū)及集中飲用水源保護地退果還林區(qū)管護資金41.6萬元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金120萬元，調(diào)整國有農(nóng)場、林場、水利困難企事業(yè)單位退休職工生活補助資金135.3萬元）。
按支出項目類別劃分：基本支出1190.68萬元，占支出預(yù)算總額的25.28%，包括工資福利支出827.51萬元、商品和服務(wù)支出254.69萬元、對個人和家庭的補助43.48萬元、資本性支出65萬元；項目支出3519.33萬元，占支出預(yù)算總額的74.72%，包括防災(zāi)減災(zāi)46.7萬元，森林資源管理1127.72萬元，森林生態(tài)效益補償1997.51萬元，其他相關(guān)支出347.4萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出5萬元，社會保障與就業(yè)支出93.64萬元，衛(wèi)生健康支出61.98萬元，農(nóng)林水支出4471.53萬元，住房保障支出77.86萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出827.51萬元、商品和服務(wù)支出254.69萬元、對個人和家庭的補助43.38萬元、資本性支出65萬元；防災(zāi)減災(zāi)46.7萬元，森林資源管理1127.72萬元，森林生態(tài)效益補償1997.51萬元，其他相關(guān)支出347.4萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年林業(yè)局財政撥款支出預(yù)算4675.7萬元，占支出預(yù)算總額的99.27%,同比增長42.18%，主要原因是今年項目支出增加1640.95萬元，2020年項目資金3519.33萬元（其中生態(tài)公益林補償資金1997.51萬元,村級森林防火補助縣配套資金46.7,天然林保護補助資金1086.12萬元,國有農(nóng)場補助經(jīng)費84.5萬元，國有農(nóng)場改革資金7.6萬元,縣城山體復(fù)綠區(qū)及集中飲用水源保護地退果還林區(qū)管護資金41.6萬元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金120萬元，調(diào)整國有農(nóng)場、林場、水利困難企事業(yè)單位退休職工生活補助資金135.3萬元）。具體支出情況是：社會保障與就業(yè)支出93.64萬元，占財政撥款支出的2%，衛(wèi)生健康支出61.98萬元，占財政撥款支出的1.33%，農(nóng)林水支出4442.22萬元，占財政撥款支出的95.01%，住房保障支出77.86萬元，占財政撥款支出的1.66%。
（四）政府性基金情況
本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 （尋烏縣林業(yè)局沒有政府性基金預(yù)算收支）
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年機關(guān)部門運行經(jīng)費預(yù)算254.69 萬元，比上年下降 10.06 %，主要原因是：機構(gòu)改革人員減少 。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額 100 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 70 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 30 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實行績效目標(biāo)管理的項目 2 個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 3083.63 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為 38萬元，同比減少 6 萬元，下降 13.63 %其中：
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 0 。
（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為 20 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 工作業(yè)務(wù)穩(wěn)定 。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 18 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 0 ；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為 18 萬元，較上年下降 25 %。主要原因是： 公務(wù)車減少 。
第三部分 林業(yè)局2020年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2020年政府收支分類科目》中有詳細解釋）
附件：尋烏縣林業(yè)局2020年預(yù)算草案編制說明
