附件1
2021年部門預(yù)算
（公開格式）
單位公章：
報(bào)送日期：2021年4月28日
單位負(fù)責(zé)人（簽章）：吳九生
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：古躍輝 經(jīng)辦人（簽章）：王學(xué)崇
尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 晨光鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 晨光鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 晨光鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 晨光鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
晨光鎮(zhèn)人民政府是尋烏縣下轄鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一級(jí)政府，主要職責(zé)如下：
（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
（三）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
（六）辦理縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算基本情況
晨光鎮(zhèn)政府共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)66人，其中：行政編制29人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制37人。實(shí)有人數(shù)56人，其中在編在職人數(shù)55人，包括行政在職人數(shù)21人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)2人、全額補(bǔ)助事業(yè)單位人員32人；三支一扶1人。
第二部分 晨光鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年晨光鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為1622.76萬元，同比上年增加23.04%，主要原因是捐贈(zèng)收入增加。財(cái)政撥款收入1531.76萬元，占收入預(yù)算總額的94.39%，捐贈(zèng)收入350萬，占收入預(yù)算總額的5.61%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年晨光鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為1622.76萬元，同比上年增加23.04%，主要原因是項(xiàng)目支出有增加，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1272.76萬元，占支出預(yù)算總額的78.43%，包括工資福利支出498.9萬元，商品服務(wù)支出732萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.86萬元，其他資本性支出40萬元；項(xiàng)目支出350萬，占支出預(yù)算總額的21.57%，全部為資本性支出350萬。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出661.2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出47.31萬元，衛(wèi)生健康支出25.21萬元，農(nóng)林水支出851.13萬元，住房保障支出37.91萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出498.9萬元，商品服務(wù)支出732萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.86萬元，其他資本性支出40萬元，項(xiàng)目支出350萬。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年晨光鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出預(yù)算1531.76萬元，占支出預(yù)算總額的94.39%,同比增加27.86%，主要原因是村委換屆選舉經(jīng)費(fèi)有增加。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出570.2萬元，占財(cái)政撥款支出的37.23%，社會(huì)保障和就業(yè)支出47.31萬元，占財(cái)政撥款支出的3.09%，衛(wèi)生健康支出25.21萬元，占財(cái)政撥款支出的1.65%，農(nóng)林水支出851.13萬元，占財(cái)政撥款支出的55.57%，住房保障支出37.91萬元，占財(cái)政撥款支出的2.47%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算234.59萬元，比上年增長(zhǎng)（下降）6.5%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額113萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算78萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算35萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0個(gè)，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為28.5萬元，同比減少25.28萬元，下降47.01%其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為19.5萬元，較上年下降1.52%。主要原因是：減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年下降100%。主要原因是：未購(gòu)置新車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為9萬元，較上年增長(zhǎng)55.17%。主要原因是：購(gòu)置了一輛新車，維護(hù)支出增多。
第三部分 晨光鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算涉及的功能分類科目進(jìn)行解釋（財(cái)政部門發(fā)放給各部門的《2021年政府收支分類科目》中有詳細(xì)解釋）。