附件1
2020年部門預(yù)算
（公開格式）
單位公章：
報送日期：2020年7月2日
單位負(fù)責(zé)人（簽章）：吳九生
財務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：古躍輝 經(jīng)辦人（簽章）：劉艷菲
尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 晨光鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 晨光鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 晨光鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 晨光鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
晨光鎮(zhèn)人民政府是尋烏縣下轄鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一級政府，主要職責(zé)如下：
（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
（三）保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
（六）辦理縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算基本情況
晨光鎮(zhèn)政府共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)66人，其中：行政編制29人、全額補助事業(yè)編制37人。實有人數(shù)61人，其中在編在職人數(shù)58人，包括行政人員26人、全額補助事業(yè)單位人員32人；三支一扶2人；大學(xué)生村官1人。
第二部分 晨光鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年晨光鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為1318.87萬元，同比上年增加13.24%，主要原因是人員增加，財政下?lián)苋藛T經(jīng)費增加。財政撥款收入1197.96萬元，占收入預(yù)算總額的90.83%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年晨光鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為1318.87萬元，同比上年增加13.24%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1318.87萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出513.57萬元，商品服務(wù)支出759.77萬元，對個人和家庭的補助支出2.93萬元，其他資本性支出45.6萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出705.89萬元，社會保障和就業(yè)支出48.92萬元，衛(wèi)生健康支出19.11萬元，農(nóng)林水支出501.13萬元，住房保障支出43.82萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出513.57萬元，商品服務(wù)支出759.77萬元，對個人和家庭的補助支出2.93萬元，其他資本性支出45.6萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年晨光鎮(zhèn)財政撥款支出預(yù)算1197.96萬元，占支出預(yù)算總額的90.83%,同比增加4.5%，主要原因是干部基本工資調(diào)整、干部人數(shù)增加。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出584.98萬元，占財政撥款支出的48.83%，社會保障和就業(yè)支出48.92萬元，占財政撥款支出的4.08%，衛(wèi)生健康支出19.11萬元，占財政撥款支出的1.6%，農(nóng)林水支出501.13萬元，占財政撥款支出的41.83%，住房保障支出43.82萬元，占財政撥款支出的3.66%。
（四）政府性基金情況
本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年機關(guān)部門運行經(jīng)費預(yù)算225.06萬元，比上年增長45.95%，主要原因是：今年為脫貧攻堅決勝年，公用經(jīng)費、廣告費、培訓(xùn)費等增多。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額111.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算111.02萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算65.42萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實行績效目標(biāo)管理的項目0個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為25.6萬元，同比減少6.4萬元，下降20%其中：
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為19.8萬元，較下降10%。主要原因是：中央八項規(guī)定，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，與去年持平。主要原因是：舊車輛報廢，購置新車輛；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為5.8萬元，較上年下降42%。主要原因是：舊車輛報廢。
第三部分 晨光鎮(zhèn)人民政府 2020年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進(jìn)行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2020年政府收支分類科目》中有詳細(xì)解釋）