尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算目錄

第一部分晨光鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分晨光鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第三部分晨光鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

晨光鎮(zhèn)人民政府是尋烏縣下轄鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一級政府，主要職責(zé)如下：

（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

（三）保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

（六）辦理縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。二、部門設(shè)置及人員情況

晨光鎮(zhèn)政府共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)67人，其中：行政編制29人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制38人。實(shí)有人數(shù)59人，其中在編在職人數(shù)56人，包括行政在職人數(shù)24人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人、全額補(bǔ)助事業(yè)單位人員31人；三支一扶3人。

第二部門2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年晨光鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為1686.85萬元，同比去年增長22.38%，主要原因是工資福利支出收入增加。其中：財(cái)政撥款收入1686.85萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年晨光鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為1686.85萬元，同比去年增長22.38%，主要原因是工資福利支出收入增加。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出840.38萬元，占支出預(yù)算總額的49.82%，包括工資福利支出593.59萬元、商品和服務(wù)支出196.71萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.08萬元、資本性支出20.00萬元；項(xiàng)目支出846.47萬元，占支出預(yù)算總額的50.18%，包括對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助846.47萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出690.75萬元，社會保障與就業(yè)支出65.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.81萬元，農(nóng)林水支出846.47萬元，住房保障支出50.24萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出593.59萬元，商品服務(wù)支出196.71萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.08萬元，其他資本性支出20.00萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年晨光鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出預(yù)算1686.85萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出690.75萬元，

占財(cái)政撥款支出的40.95%，社會保障與就業(yè)支出65.58萬元，占財(cái)政撥款支出的3.89%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.81萬元，占財(cái)政撥款支出的2.00%，農(nóng)林水支出846.47萬元，占財(cái)政撥款支出的50.18%，住房保障支出50.24萬元，占財(cái)政撥款支出的2.98%。

（四）政府性基金情況

本部門2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算196.71萬元，比上年增長-3.70%，主要原因是：人員增加，辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算62萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價(jià)值

200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年尋烏縣晨光鎮(zhèn)對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額1686.85萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年尋烏縣晨光鎮(zhèn)部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)846.47萬元，其中：2023年晨光鎮(zhèn)村級管理費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額846.47萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：2023年晨光鎮(zhèn)村級管理費(fèi)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：保障2023年度村級管理正常運(yùn)行。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：為促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、改善農(nóng)村生活環(huán)境、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。

⑶實(shí)施主體：尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府

⑷實(shí)施方案：一是按月發(fā)放村干部、村級聘用等人員工資，

二是保障村級辦公經(jīng)費(fèi)的基本需要，保障村級工作正常開展。

⑸實(shí)施周期：2023年全年

⑹本年度預(yù)算安排：846.47萬元

⑺績效目標(biāo)：保障2023年度村級管理正常運(yùn)行。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為44萬元，同

比增加11萬元，增長33.33%其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長（下降）0%。主要原因是：與上年安排保持一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為20萬元，較上年下降20.00%。主要原因是：。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為18萬元，較上年增長100%。主要原因是：

1輛公務(wù)用車報(bào)廢，需新購置1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為6萬元，較上年下降25.00%。主要原因是：公務(wù)用車報(bào)廢，維修費(fèi)減少。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進(jìn)行解釋（財(cái)政部門發(fā)放給各部門的《2023年政府收支分類科目》中有詳細(xì)解釋）。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。