尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府2021年度決算

目錄

第一部分尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府是受縣政府主管的基層政府部門，其主要職責(zé)有：

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（五）保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（六）開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（七）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

（八）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室（社會(huì)治理辦公室）、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室和產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)52人，其中在職人員52人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人。

第二部分2021年度單位決算表

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

第三部分2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)4063.45萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余371.35萬(wàn)元，較2020年增加1721.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.51%；本年收入合計(jì)3692.10萬(wàn)元，較2020年增加1350.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.66%，主要原因是：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增多。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3692.10萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)4063.45萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)4063.45萬(wàn)元，較2020年增加2092.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.21%，主要原因是：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少371.35萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：項(xiàng)目資金及時(shí)結(jié)付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1529.67萬(wàn)元，占37.64%；項(xiàng)目支出2533.78萬(wàn)元，占62.36%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1622.76萬(wàn)元，決算數(shù)為4063.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的250.40%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為661.20萬(wàn)元，決算數(shù)為815.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.41%，主要原因是：追加預(yù)算，津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為47.31萬(wàn)元，決算數(shù)為78.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.46%，主要原因是：追加預(yù)算，在職人員社會(huì)保障支出增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為25.21萬(wàn)元，決算數(shù)為35.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.87%，主要原因是：疫情防控支出增加。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為51.50萬(wàn)元，主要原因是：追加預(yù)算，新增污水處理支出增加。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為776.6萬(wàn)元，主要原因是：東江源養(yǎng)生小鎮(zhèn)及村容村居環(huán)境整治項(xiàng)目建設(shè)增加。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為851.13萬(wàn)元，決算數(shù)為2257.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的265.29%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目增加。

（七）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為10萬(wàn)元，主要原因是：追加預(yù)算縣鄉(xiāng)道路建設(shè)補(bǔ)助。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為37.91萬(wàn)元，決算數(shù)為37.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：保障在職人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1529.67萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出702.88萬(wàn)元，較2020年增加236.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.55%，主要原因是：津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出216.50萬(wàn)元，較2020年增加122.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.03%，主要原因是：辦公費(fèi)和公費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出610.29萬(wàn)元，較2020年減少126.97萬(wàn)元，下降17.22%，主要原因是：撫恤金支出減少。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28.50萬(wàn)元，決算數(shù)為16.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.26%，決算數(shù)較2020年減少0.1萬(wàn)元，降低0.6%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.50萬(wàn)元，決算數(shù)為11.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.15%，決算數(shù)較2020年減少0.02萬(wàn)元，下降0.17%，主要原因是與上年基本持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待369批，累計(jì)接待976人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)來(lái)鎮(zhèn)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.6萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未購(gòu)置公車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：未增加或減少，與年初預(yù)算一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，決算數(shù)為4.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.11%，決算數(shù)較2020年減少0.08萬(wàn)元，下降1.71%，主要原因是公務(wù)用車使用量有所減少，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車使用量減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出216.50萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少14.37萬(wàn)元，降低6.22%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減印刷費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額680.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出596.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出83.62萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額680.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額432.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的63.62%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況：1、車輛數(shù)合計(jì)3輛，其中副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛（其他用車主要是用于執(zhí)法應(yīng)急）；2、單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0（臺(tái)，套）；3、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0（臺(tái)，套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目59個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金2533.78萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

1、財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支差額的數(shù)額。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。