第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年尋烏縣丹溪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1461.84萬元，同比去年增長17.02%，主要原因是工資福利、項目支出增加。其中：1119.04萬元，占收入預(yù)算總額的76.55%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，其他收入342.8萬元，占收入預(yù)算總額的23.45%，附屬單位上繳收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，上級補助收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年尋烏縣丹溪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1461.84萬元，同比去年增長17.02%，主要原因是人員工資、項目支出增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出685.83萬元，占支出預(yù)算總額的46.92%，包括工資福利支出450.58萬元、商品和服務(wù)支出216.25萬元、對個人和家庭的補助11.69萬元、其他資本性支出7.31萬元；項目支出433.21萬元，占支出預(yù)算總額的29.63%，包括對個人和家庭的補助433.21萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出566.36萬元，社會保障與就業(yè)支出11.69萬元，農(nóng)林水支出883.79萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出450.58萬元，商品服務(wù)支出216.25萬元，對個人和家庭的補助支出11.69萬元，其他資本性支出7.31萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年尋烏縣丹溪鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算1119.04萬元，占支出預(yù)算總額的76.56%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出223.56萬元，占財政撥款支出的19.98%，社會保障與就業(yè)支出11.69萬元，占財政撥款支出的1.04%，農(nóng)林水支出883.79萬元，占財政撥款支出的78.98%。

（四）政府性基金情況

本部門2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算223.56萬元，比上年增長2.3%，主要原因是：人員增加。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額7.31萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.31萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年尋烏縣丹溪鄉(xiāng)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額433.21萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排并進一步改進管理、完善政策。

2024年尋烏縣丹溪鄉(xiāng)人民政府預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計433.21萬元，其中：村級轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算金額433.21萬。本部門所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：丹溪鄉(xiāng)村級轉(zhuǎn)移支付項目情況說明

⑴項目概述：村級轉(zhuǎn)移支付376.35萬(含村小組長工資23.52萬與婦女小組長工資23.52萬、村干部養(yǎng)老保險34.4萬)、村聘用人員工作補助36萬、村級應(yīng)急管理員16.9萬、群測群防員補助經(jīng)費3.96萬。

⑵立項依據(jù)：領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村民委員會自治;組織村民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進村務(wù)公開、財務(wù)公開。

⑶實施主體：尋烏縣丹溪鄉(xiāng)人民政府

⑷實施方案：一是按月發(fā)放村干部、村級聘用等人員工資，二是保障村級辦公經(jīng)費的基本需要，保障村級工作正常開展。

⑸實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

⑹本年度預(yù)算安排：433.21萬元

⑺績效目標：保障村級穩(wěn)定運轉(zhuǎn)，推動村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善村莊人居環(huán)境，壯大村集體經(jīng)濟。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2024年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為18.4萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長（下降）0%。主要原因是：無因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為11.5萬元，較上年增長（下降）0%。主要原因是：與上年安排保持一致。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.9萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長（下降）0%。主要原因是：與上年安排保持一致；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為6.9萬元，較上年增長（下降）0%。主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。

（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2024年政府收支分類科目》中有詳細解釋）。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

尋烏縣丹溪鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算