尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算

第一部分尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一、重點項目支出績效目標表

第三部分尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府部門2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府的主要職責(zé)是加強黨的建設(shè)，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強公共管理，加強公共安全，加強政務(wù)服務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)基層自治，動員社會參與，加強財稅管理等。

二、部門設(shè)置及人員情況

尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個，編制數(shù)55人，其中：行政編制22人，全額補助事業(yè)編制33人；實有人數(shù)46人，其中：在職人數(shù)45人，包括行政人員20人，全額補助事業(yè)人員25人；三支一扶1人。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1214.81萬元，同比去年增長6.63%，主要原因是黨建及應(yīng)急管理專項經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入1174.81萬元，占收入預(yù)算總額的96.71%，其他收入40萬元，占收入預(yù)算總額的3.29%。

（二）支出預(yù)算情況

2025年尋烏縣水源鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為1214.81萬元，同比去年增長6.63%，主要原因是黨建及應(yīng)急管理專項支出增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出713.43萬元，占支出預(yù)算總額的58.73%，包括工資福利支出452.2萬元、商品和服務(wù)支出219.30萬元、對個人和家庭的補助36.93萬元、資本性支出5萬元；項目支出501.38萬元，占支出預(yù)算總額的41.27%，包括對個人和家庭的補助421.38萬元，商品和服務(wù)支出80萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出304.3萬元，農(nóng)林水支出910.51萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出452.2萬元，商品服務(wù)支出219.3萬元，對個人和家庭的補助支出36.93萬元，資本性支出5萬元，商品和服務(wù)支出80萬元，對村委會和村黨支部的補助421.38萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年尋烏縣水源鄉(xiāng)財政撥款支出預(yù)算1174.81萬元，占支出預(yù)算總額的96.71%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出264.3萬元，占財政撥款支出的22.50%，農(nóng)林水支出910.51萬元，占財政撥款支出的77.50%。

（四）政府性基金情況

本部門2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算184.3萬元，比上年下降 9.4 %，主要原因是：厲行節(jié)約。

（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額 0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（如無，就填0，不要刪除）

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2025年尋烏縣水源鄉(xiāng)對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額1174.81萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2025年尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項目2個，項目預(yù)算金額合計501.38萬元，其中：村級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算金額421.38萬元；黨建及應(yīng)急管理等專項工作經(jīng)費項目預(yù)算金額80萬元。本部門所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：2025年各村轉(zhuǎn)移支付項目情況說明（如本部門無項目，請說明“本部門本年度未安排項目”）

⑴項目概述：各村轉(zhuǎn)移支付項目含村級管理費、村干部工資及村聘用人員工作補助等，用于維持村級工作正常運作。

⑵立項依據(jù)：在促進農(nóng)村發(fā)展、改善農(nóng)村生活環(huán)境、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。

⑶實施主體：尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府

⑷實施方案：根據(jù)財務(wù)制度按時支付村干部、村級應(yīng)急管理人員及村聘用人員工資，保障村級辦公經(jīng)費等基本需求。

⑸實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

⑹本年度預(yù)算安排：421.38萬元

⑺績效目標：促進農(nóng)村發(fā)展、改善農(nóng)村生活環(huán)境、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2025年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為20萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長0 %。主要原因是：與上年安排保持一致。

（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為 11萬元，較上年增長0 %。主要原因是：與上年安排保持一致。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 9 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長0 %。主要原因是：與上年安排保持一致；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為9 萬元，較上年增長0 %。主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。

（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出，主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)支出等。

（二）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革支出等。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。