尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算
目錄
第一部分尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府部門2024年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、部門整體支出績效目標表
十一、重點項目支出績效目標表
第三部分尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責
尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府的主要職責是加強黨的建設，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強公共管理，加強公共安全，加強政務服務，領導基層自治，動員社會參與，加強財稅管理等。
二、部門設置及人員情況
尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府共有預算單位1個，編制數(shù)55名，其中：行政編22名，事業(yè)編33名；實有編制數(shù)46名，其中：行政編19名，事業(yè)編27名。
第二部門2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為1139.29萬元，同比去年增長7.60%，主要原因是人員增加。其中：財政撥款收入1099.29萬元，占收入預算總額的94.69%，事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的0%，事業(yè)單位經營收入0萬元，占收入預算總額的0%，其他收入40萬元，占收入預算總額的3.51%，附屬單位上繳收入0萬元，占收入預算總額的0%，上級補助收入0萬元，占收入預算總額的0%。
（二）支出預算情況
2024年尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為1139.29萬元，同比去年增長7.6%，主要原因是人員增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出724.37萬元，占支出預算總額的63.58%，包括工資福利支出448.91萬元、商品和服務支出238.55萬元、對個人和家庭的補助32.02萬元、其他資本性支出5萬元；項目支出414.92萬元，占支出預算總額的36.42%，包括對個人和家庭的補助414.92萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出243.44萬元，農林水支出895.85萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出448.91萬元，商品服務支出198.44萬元，對個人和家庭的補助支出32.02萬元，其他資本性支出5萬元，對村民委員會和村黨支部的補助414.92萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算1099.29萬元，占支出預算總額的96.49%。具體支出情況是：一般公共服務支出203.44萬元，占財政撥款支出的18.51%，農林水支出895.85萬元，占財政撥款支出的81.49%。
（四）政府性基金情況
本部門2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年機關部門運行經費預算156.1萬元，比上年增長0.31%，主要原因是：人員增加，機關運行經費增加。
（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額4.37萬元，其中：政府采購貨物預算4.37萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）預算績效管理情況說明
2024年尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預算金額1139.29萬元。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2024年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2024年尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府部門預算安排項目1個，項目預算金額合計414.92萬元，其中：村級轉移支付預算金額414.92萬元。本部門所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。
（十）重點項目：村級轉移支付項目情況說明（如本部門無項目，請說明“本部門本年度未安排項目”）
⑴項目概述：村級轉移支付項目含村級管理費、村干部工資及村聘用人員工作補助等，用于維持村級工作正常運作。
⑵立項依據：在促進農村發(fā)展、改善農村生活環(huán)境、提高農業(yè)生產能力。
⑶實施主體：尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府
⑷實施方案：根據財務制度按時支付村干部、村級應急管理人員及村聘用人員工資，保障村級辦公經費基本需求。
⑸實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
⑹本年度預算安排：414.92萬元
⑺績效目標：促進農村發(fā)展、改善農村生活環(huán)境、提高農業(yè)生產能力。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
本部門2024年度“三公”經費支出預算數(shù)為20萬元，同比增加0萬元，增長0%其中：
（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為0萬元，較上年增長0%。主要原因是：與上年安排保持一致。
（二）公務接待費支出預算數(shù)為11萬元，較上年增長0%。主要原因是：與上年安排保持一致。
（三）公務用車購置及運行維護費支出9萬元，其中公務用車購置預算數(shù)為0萬元，較上年增長0%。主要原因是：與上年安排保持一致；公務用車運行維護費支出預算數(shù)為9萬元，較上年增長0%。主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出，主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公室及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公室及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他共產黨事務、市場監(jiān)督管理事務支出等。
（二）農林水支出：反映政府農林水事務支出，主要包括：農業(yè)、林業(yè)和草原、水利、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)、農村綜合改革支出等。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：
