尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府的主要職責(zé)是加強(qiáng)黨的建設(shè)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強(qiáng)公共管理，加強(qiáng)公共安全，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)基層自治，動(dòng)員社會(huì)參與，加強(qiáng)財(cái)稅管理等。

二、部門(mén)設(shè)置及人員情況

尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，編制數(shù)55人名，其中：行政編22名，事業(yè)編33名；實(shí)有編制數(shù)44名，其中：行政編20名，事業(yè)編24名。

第二部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1058.83萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)10.38%，主要原因是項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加。其中：財(cái)政撥款收入1058.83萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%，其他收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1058.83萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)10.38%，主要原因是項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出661.77萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的62.5%，包括工資福利支出447.41萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出178.70萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.66萬(wàn)元、其他資本性支出5萬(wàn)元；項(xiàng)目支出397.06萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的37.5%，包括對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助397.06萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出550.88萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出48.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24.12萬(wàn)元，農(nóng)林水支出397.06萬(wàn)元，住房保障支出38.29萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出447.41萬(wàn)元，商品服務(wù)支出178.70萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.66萬(wàn)元，其他資本性支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出397.06萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算1058.83萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出550.88萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的52.03%，社會(huì)保障與就業(yè)支出48.48萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4.58%，衛(wèi)生健康支出24.12萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.28%，農(nóng)林水支出397.06萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的37.50%，住房保障支出38.29萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.61%。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算155.61萬(wàn)元，比上年下降6.61%，主要原因是：人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)相應(yīng)減少。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門(mén)整體支出預(yù)算金額1058.83萬(wàn)元，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)397.06萬(wàn)元，其中：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算金額397.06萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目含村聘用人員工作補(bǔ)助與群測(cè)群防員補(bǔ)助，用于維持村級(jí)工作正常運(yùn)作。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、改善農(nóng)村生活環(huán)境、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。

⑶實(shí)施主體：尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府

⑷實(shí)施方案：按月發(fā)放村聘用人員工資，保障村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)基本需求。

⑸實(shí)施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

⑹本年度預(yù)算安排：397.06萬(wàn)元

⑺績(jī)效目標(biāo)：促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、改善農(nóng)村生活環(huán)境、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%。主要原因是：與上年安排保持一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，較上年下降8.33%。主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%。主要原因是：與上年安排保持一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12.5%。主要原因是：公務(wù)用車(chē)使用年限增長(zhǎng)，維修保養(yǎng)費(fèi)用增加。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（三）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助:反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：