尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府2021年度決算
目錄
第一部分尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職能
（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)。
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，搞好征兵、預備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作。
（三）負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設的組織實施、精準扶貧精準脫貧、農(nóng)村環(huán)境整治、圩鎮(zhèn)和農(nóng)村規(guī)劃建設。
（四）認真執(zhí)行鄉(xiāng)村建設和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保潔等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好農(nóng)村空心房拆除、脫貧攻堅項目監(jiān)督實施等工作以及村委會和社區(qū)居委會的日常管理工作。
（五）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
本單位設立7個內(nèi)設機構(gòu)，分別是黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、生態(tài)文明辦公室、水源鄉(xiāng)綜合便民服務中心、水源鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊。
本單位2021年年末實有人數(shù)45人，其中在職人員45人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人。
第二部分2021年度單位決算表
第三部分2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計2034萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余268.44萬元，較2020年減少363.12萬元，下降15.15%；本年收入合計1765.56萬元，較2020年減少196.35萬元，下降10%，主要原因是：項目資金減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1765.56萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計2034萬元，其中本年支出合計2034萬元，較2020年減少94.68萬元，下降4.45%，主要原因是：上級項目資金減少，支出相對減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少268.44萬元，下降100%，主要原因是：上級項目資金減少，本單位規(guī)劃使用了結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1122.13萬元，占55.17%；項目支出911.87萬元，占44.83%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1002.20萬元，決算數(shù)為2034萬元，完成年初預算的202.95%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為683.37萬元，決算數(shù)為638.36萬元，完成年初預算的93.41%，主要原因是：優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：對文化旅游體育事業(yè)的重視。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為40.67萬元，決算數(shù)為129.9萬元，完成年初預算的319.4%，主要原因是：工資變動，社會養(yǎng)老保險費標準增加。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為19.19萬元，決算數(shù)為19.39萬元，完成年初預算的101.04%，主要原因是：疫情防控工作的需要。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為45.47萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加預算并相應增加了支出東江源污水處理廠系統(tǒng)工程。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為243.37萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加預算并相應增加了支出，一是河背村人示范點發(fā)展規(guī)劃；二是村級基地的建設。
（七）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為226.35萬元，決算數(shù)為921.88萬元，完成年初預算的407.28%，主要原因是：追加預
算并相應增加了支出2021年鄉(xiāng)村振興項目支出。
（八）住房保障支出年初預算數(shù)為32.62萬元，決算數(shù)為32.62萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：與預算數(shù)持平。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1122.13萬元，其中：
（一）工資福利支出650.76萬元，較2020年增加15.16萬元，增長2.39%，主要原因是：人員增加，正常工資增長。
（二）商品和服務支出107.61萬元，較2020年增加7.87萬元，增長7.89%，主要原因是：人員增加，開支增大。
（三）對個人和家庭補助支出349.55萬元，較2020年增加66.27萬元，增長23.39%，主要原因是：人員增加，物價上漲，生活補貼提標。
（四）資本性支出14.21萬元，較2020年增加14.21萬元，增長100%，主要原因是：購買部分辦公設備的需要。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為11.92萬元，完成預算的62.74%，決算數(shù)較2020年持平，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是無因公出國（境）事項。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平的主要原因是：無因公出國（境）事項。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為7.93萬元，完成預算的56.64%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務接待124批，累計接待641人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待上級相關單位督查、檢查及相關單位業(yè)務聯(lián)系等工作接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出3.99萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是未購買公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平的主要原因是：未購買公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為3.99萬元，完成預算的79.80%，決算數(shù)較2020年增加0.0045萬元，增長0.1129%，主要原因是油價上漲，年末公務用車保有14輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：玉禾田垃圾轉(zhuǎn)運車并入本單位。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度機關運行經(jīng)費支出121.82萬元，較年初預算數(shù)減少53.33萬元，降低30.45%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減機關運行經(jīng)費的支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額141.13萬元，其中：政府采購貨物支出0.36萬元、政府采購工程支出91.43萬元、政府采購服務支出49.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額141.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額49.70萬元，占政府采購支出總額的35.22%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、主要領導干部用車2輛，其他用車11輛，其他用車主要垃圾轉(zhuǎn)運車。2：單價50萬元（含）以上通用設備0套；3：單價100萬元（含）以上專用設備0套。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目10個全面開展績效自評，共涉及資金917.59萬元，占項目支出總額的100%。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
1、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
7、用事業(yè)單位基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
8、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
9、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10、機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
