尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算
目錄
第一部分水源鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分水源鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分水源鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分水源鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
水源鄉(xiāng)人民政府是尋烏縣下轄鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一級(jí)政府，主要職責(zé)如下：
（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
（三）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
（六）辦理縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算基本情況
水源鄉(xiāng)共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)55人，其中：行政編制22人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制33人。實(shí)有人數(shù)49人，其中：在編在職人數(shù)45人，包括行政人員19人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員26人；三支一扶人員2人，聘用人員2人。退休人員10人。
第二部分水源鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分水源鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年水源鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為959.26萬元，同比降低6.85%，主要原因是人員減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入959.26萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年水源鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為959.26萬元，同比降低6.85%，主要原因是人員減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出655.51萬元，占支出預(yù)算總額的68.32%，包括工資福利支出465.33萬元、商品和服務(wù)支出170.33萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.55萬元、其他資本性支出6萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出543.23萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出51.53萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.09萬元，農(nóng)林水支出303.75萬元，住房保障支出40.66萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出465.33萬元，商品服務(wù)支出170.63萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.55萬元，其他資本性支出6萬元，項(xiàng)目支出其他相關(guān)支出303.75。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年水源鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出預(yù)算959.26萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出543.23萬元，占財(cái)政撥款支出的56.63%，社會(huì)保障與就業(yè)支出51.53萬元，占財(cái)政撥款支出的5.37%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.09萬元，占財(cái)政撥款支出的2.09%，農(nóng)林水支出303.75萬元，占財(cái)政撥款支出的31.67%，住房保障支出40.66萬元，占財(cái)政撥款支出的4.24%。
（四）政府性基金情況
本部門2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算166.63萬元，比上年下降4.86%，主要原因是：人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)減少。
(按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用)。
（六）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額55.5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算49.5萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
（九）水源鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）
1.村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：水源鄉(xiāng)位于尋烏縣北部，地處三縣交界，全鄉(xiāng)下轄周畬、太湖、載下、龍?zhí)痢③瓯场⒑颖场⒃荨娇凇⒅駡@頭等9個(gè)行政村，85個(gè)村民小組，水源鄉(xiāng)2022年村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目主要用于9個(gè)行政村工作運(yùn)轉(zhuǎn)，包含行政村管理人員工資、日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等，是9個(gè)行政村開展各項(xiàng)工作的基本保障。
（2）立項(xiàng)依據(jù):村級(jí)工作開展必要資金，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付、水源鄉(xiāng)村干部工資、水源鄉(xiāng)村小組長(zhǎng)工資和水源鄉(xiāng)婦女小組長(zhǎng)工資。
（3）實(shí)施主體：尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府。
（4）實(shí)施方案：一是按月發(fā)放村干部、村級(jí)聘用等人員工資，二是保障村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)的基本需要，保障村級(jí)工作正常開展。
（5）實(shí)施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。
（6）年度預(yù)算安排：276.15萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付全部發(fā)放到位、水源鄉(xiāng)村干部工資、水源鄉(xiāng)村小組長(zhǎng)工資和水源鄉(xiāng)婦女小組長(zhǎng)工資全部發(fā)放到位，壯大村集體收益、促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、提升農(nóng)村生活環(huán)境。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為20萬元，同比增加1萬元，增長(zhǎng)5.26%其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。主要原因是：無因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為12萬元，較上年下降14.29%。主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。主要原因是：無購(gòu)買新的公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為8萬元，較上年增長(zhǎng)60%。主要原因是：公務(wù)用車使用年限增長(zhǎng)，維修保養(yǎng)費(fèi)用增加。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算涉及的功能分類科目進(jìn)行解釋（財(cái)政部門發(fā)放給各部門的《2022年政府收支分類科目》中有詳細(xì)解釋）
