2021年部門預算

單位公章：尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府

報送日期：2021年5月12日

單位負責人（簽章）：古赟

財務負責人（簽章）：古赟經辦人（簽章）：溫麗萍

尋烏縣水源鄉(xiāng)2021年部門預算

目錄

第一部分水源鄉(xiāng)部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分水源鄉(xiāng)部門2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分水源鄉(xiāng)部門2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分名詞解釋

第一部分水源鄉(xiāng)部門概況

一、部門主要職責

水源鄉(xiāng)人民政府是尋烏縣下轄鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一級政府，主要職責如下：

（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

（三）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

（四）保護各種經濟組織的合法權益；

（五）保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；

（六）辦理縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算基本情況

水源鄉(xiāng)共有預算單位1個。編制人數55人，其中：行政編制22人、全額補助事業(yè)編制33人。實有人數55人，其中：在編在職人數48人，包括行政人員18人、全額補助事業(yè)人員30人；三支一扶人員2人；聘用人員5人。

第二部分水源鄉(xiāng)2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年水源鄉(xiāng)收入預算總額為1002.2萬元，同比增加3.55%，主要增減因素：一是人員增加，相應的人員經費增加；二是其他收入增加。其中：財政撥款收入1002.2萬元，占收入預算總額的100%。

（二）支出預算情況

2021年水源鄉(xiāng)支出預算總額為1002.2萬元，同比增加3.55%，主要增減因素：一是人員增加，相應的人員經費增加；二是其他收入增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1002.2萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出373.51萬元、商品和服務支出416.17萬元、對個人和家庭的補助12.52萬元，資本性支出200萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出683.37萬元，社會保障與就業(yè)支出40.67萬元，衛(wèi)生健康支出19.19萬元，農林水支出226.35萬元，住房保障支出32.62萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出385.52萬元、商品和服務支出404.16萬元、對個人和家庭的補助12.52萬元，資本性支出200萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年水源鄉(xiāng)財政撥款支出預算1002.2萬元，占支出預算總額的100%，同比增加3.55%，主要增減因素：一是人員增加，相應的人員經費增加；二是其他收入增加。具體支出情況是：一般公共服務支出683.37萬元，占財政撥款支出的68.2%；社會保障與就業(yè)支出19.19萬元，占財政撥款支出的2%；社會保險基金支出40.67萬元，占財政撥款支出的4%；農林水支出226.35萬元，占財政撥款支出的22.6%；住房保障支出32.62萬元，占財政撥款支出的3.2%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2021年機關部門運行經費預算175.15萬元，比上年下降5.86%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額123.2萬元，其中：政府采購貨物預算63.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算60萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

本部門2021年度“三公”經費支出預算數為19萬元，同比減少1萬元，下降5.26%其中：

（一）因公出國（境）支出預算數為0萬元，較上年增長（下降）0%。主要原因是：沒有公務活動。

（二）公務接待費支出預算數為14萬元，較上年下降7.14%。主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費支出5萬元，其中公務用車購置預算數為0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費支出預算數為5萬元，與上年持平。

第三部分水源鄉(xiāng)2021年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。

（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（七）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算涉及的功能分類科目進行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2021年政府收支分類科目》中有詳細解釋）。

水源鄉(xiāng)2021年預算公開【3607】2021年部門預算公開表3水源鄉(xiāng)2021年整體支出績效目標表(1)4水源鄉(xiāng)2021年項目支出績效目標表